环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农村经济经营指导中心2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 自治县农村经济经营指导中心基本情况

一、基本职能

1、完善和创新农村经济经营体制方式，深入开展农村经济监测工作，指导农村各类合作经济的发展和管理；

2、负责农村集体经济组织的“三资”及农村财务管理；

3、规范完善农村土地承包责任制，负责农村土地承包合同纠纷的调解与仲裁；

4、引导规范农村土地流转，制定农村土地流转管理办法；

5、负责减轻农民负担的监督管理；

6、协调农村内部各种经济关系；围绕特色产业，大力培育农民专业合作经济组织、引进培育农产品加工龙头企业建设，提高农业组织化程度和生产效益，促进农业区域化、规模化、产业化发展；

7、负责农村经济收益分配和农村合作经济发展情况的调查与统计等。

8、完成县委、县府及上级业务主管部门布置的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

内设办公室、农经综合股。

    三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职7人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数（政府赎买人员）1人。

第二部分 2022年部门预算表格

说明：本单位无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算114.78万元，同比减少9.68万元，下降7.78%。减少主要原因：减少项目支出预算。

公共财政预算拨款114.78万元，同比减少9.68万元，下降7.78%。减少主要原因：减少项目支出预算。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算114.78万元，其中基本支出103.23万元，占支出总预算的89.94%，同比或减少8.35万元，下降7.48%；项目支出11.55万元，占支出总预算的10.06%，同比减少1.33万元，下降10.33%。减少主要原因：调减项目支出预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出114.78万元，其中：基本支出103.23万元，项目支出11.55万元。具体支出预算如下：

1.事业运行92.13万元，其中：基本支出80.58万元，项目支出11.55万元。主要用于自治县农经中心机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县农经中心机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.41万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。　

3.住房公积金支出8.78万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

4.其他群众团体事务支出1.46万元，主要用于单位职工的工会经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0.78万元，下降100%。减少原因分析：农村集体产权制度改革完成，没有接待支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。

2. 公务用车购置2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行10.61万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的2.61%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心

2022年2月17日