环江毛南族自治县华山林场2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县华山林场2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县华山林场2022年部门预算编制情况公开如下：

            目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 第一部分 环江毛南族自治县华山林场基本情况

一、 基本职能

华山林场场部位于环江毛南族自治县洛阳镇永权村华山，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新。主要主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置情况

华山林场内设机构有场长办、办公室、财务股、营林生产股、森防股、供销股、林政管理股、生态公益林管理股、林下经济管理办公室、科技应用与推广管理股、防火办公室、华山分场、廖洞分场、北山分场、大沙坡分场、雅龙分场、久仁分场、城皇分场、后洞分场

     三、人员构成情况

人员编制总数为120人，其中行政编制0人，事业编制120人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数271人，其中行政在职0人，事业在职120人，离退休人员151人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分2022年部门预算及“三

公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1459.06万元，同比减少240.15万元，下降14.13 %。下降主要原因：社会保障费减少、项目支出减少。

公共财政预算拨款1459.06万元，同比减少240.15万元，下降14.13 %。下降主要原因：社会保障费减少、项目支出减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1459.06万元，其中基本支出1415.06万元，占支出总预算的96.98 %，同比增加43.11万元，增长3.14%；项目支出44.0万元，占支出总预算的3.02 %，同比下降283.26万元，下降86.56%。增减主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费增加，项目支出减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1459.06万元，其中：基本支出1415.06万元，项目支出44.0万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出1415.06万元

工资及福利支出1262.46万元，商品和服务支出办公费支出51.25万元，对个人及家庭的补助101.35万元,主要用于华山林场机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、职工五险、公积金等安排的人员经费支出，确保我场机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出44.0万元

1.事业机构支出5.62万元，主要用党员活动经费0.62万元，场部、各分场基础建设5.0万元。

2、森林资源培育26.93万元。主要用于营林防火生产经费。

3、林业技术推广与转化1.3万元。主要用于中央财政林业科技推广示范项目的推广及应用。

4、执法与监督6.0万元。主要用于林业综合整治业务费。

5、林业草原防灾减灾4.15，主要用与森林病虫害防治1.85万元，森林防火2.3万元。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车费2021年预算0万元。

1. 公务用车运行维护费2021年预算0万元。

2. 公务用车购置2021年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行30万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款26.93万元，占年初项目预算的61.20%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。