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环江毛南族自治县农业农村局 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-18 19:53:00152人阅读

附件5

环江毛南族自治县农业农村局

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农业农村局2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县农业农村局基本情况

一、基本职能

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2、负责提出全县“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，组织开展全县农业综合执法。参与涉农的财税中、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。

3、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4、承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全县渔业和渔政渔港。

7、监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。

8、组织全县农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产，组织实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农业外来物种。

9、监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建设。组织编制全县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区和河池市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全县农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，参与农业转基因生特生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、组织开展农村对外交流合作。提出全县农业对外开放的意见。组织开展有关经济、技术交流与合作。

15、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由机关本级1个行政单位、 37 个财政拨款事业单位、3个财政补助事业单位组成。

三、人员构成情况

人员编制总数为259人，其中行政编制14人，事业编制245人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数236人，其中行政在职14人，事业在职222人，离退休人员122人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，

第二部分 2022年部门预算表格

表二：2022年部门收入总表单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,110.71	3,110.71	3,110.71
501	环江毛南族自治县农业农村局	3,110.71	3,110.71	3,110.71
501001	环江毛南族自治县农业农村局	1,076.06	1,076.06	1,076.06
501002	环江毛南族自治县农业综合开发中心	70.61	70.61	70.61
501003	环江毛南族自治县蚕业技术指导站	137.36	137.36	137.36
501004	环江毛南族自治县经济作物站	88.68	88.68	88.68
501005	环江毛南族自治县农业科教站	65.18	65.18	65.18
501006	环江毛南族自治县绿色食品发展站	93.13	93.13	93.13
501007	环江毛南族自治县农业科学研究所	38.15	38.15	38.15
501008	环江毛南族自治县土壤肥料工作站	37.19	37.19	37.19
501009	环江毛南族自治县植物保护站	90.94	90.94	90.94
501010	环江毛南族自治县农业技术中心推广站	82.56	82.56	82.56
501011	环江毛南族自治县种子管理站	64.09	64.09	64.09
501012	环江毛南族自治县畜牧站	42.34	42.34	42.34
501013	环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心	132.83	132.83	132.83
501014	环江毛南族自治县环江香猪原种保种场	64.99	64.99	64.99
501015	环江毛南族自治县川山镇农业技术推广站	36.87	36.87	36.87
501016	环江毛南族自治县大安乡农业技术推广站	24.07	24.07	24.07
501017	环江毛南族自治县大才乡农业技术推广站	23.59	23.59	23.59
501018	环江毛南族自治县东兴镇农业技术推广站	37.21	37.21	37.21
501019	环江毛南族自治县龙岩乡农业技术推广站	20.20	20.20	20.20
501020	环江毛南族自治县洛阳镇农业技术推广站	43.17	43.17	43.17
501021	环江毛南族自治县明伦镇农业技术推广站	35.49	35.49	35.49
501022	环江毛南族自治县水源镇农业技术推广站	33.04	33.04	33.04
501023	环江毛南族自治县思恩镇农业技术推广站	37.95	37.95	37.95
501024	环江毛南族自治县下南乡农业技术推广站	22.30	22.30	22.30
501025	环江毛南族自治县驯乐苗族乡农业技术推广站	37.37	37.37	37.37
501026	环江毛南族自治县长美乡农业技术推广站	30.28	30.28	30.28
501027	环江毛南族自治县川山镇水产畜牧兽医站	65.70	65.70	65.70
501028	环江毛南族自治县大安乡水产畜牧兽医站	34.78	34.78	34.78
501029	环江毛南族自治县大才乡水产畜牧兽医站	26.14	26.14	26.14
501030	环江毛南族自治县东兴镇水产畜牧兽医站	44.91	44.91	44.91
501031	环江毛南族自治县龙岩乡水产畜牧兽医站	34.87	34.87	34.87
501032	环江毛南族自治县洛阳镇水产畜牧兽医站	77.23	77.23	77.23
501033	环江毛南族自治县明伦镇水产畜牧兽医站	61.73	61.73	61.73
501034	环江毛南族自治县水源镇水产畜牧兽医站	74.29	74.29	74.29
501035	环江毛南族自治县思恩镇水产畜牧兽医站	63.05	63.05	63.05
501036	环江毛南族自治县下南乡水产畜牧兽医站	35.38	35.38	35.38
501037	环江毛南族自治县驯乐苗族乡水产畜牧兽医站	69.47	69.47	69.47
501038	环江毛南族自治县长美乡水产畜牧兽医站	40.52	40.52	40.52
501039	环江毛南族自治县平原园艺场	2.00	2.00	2.00
501040	环江毛南族自治县平原畜牧场	15.00	15.00	15.00
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	3,110.71	2,957.82	152.89
			501	环江毛南族自治县农业农村局	3,110.71	2,957.82	152.89
			501001	环江毛南族自治县农业农村局	1,076.06	923.17	152.89
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.86	11.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87
213	01	01		行政运行	561.29	561.29
213	01	04		事业运行	187.68	183.69	3.99
213	01	06		科技转化与推广服务	5.28		5.28
213	01	08		病虫害控制	76.42		76.42
213	01	09		农产品质量安全	5.60		5.60
213	01	10		执法监管	39.20		39.20
213	01	21		农业结构调整补贴	4.80		4.80
213	01	35		农业资源保护修复与利用	6.40		6.40
213	01	99		其他农业农村支出	11.20		11.20
221	02	01		住房公积金	71.47	71.47
			501002	环江毛南族自治县农业综合开发中心	70.61	70.61
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.23	1.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82
213	01	04		事业运行	52.20	52.20
221	02	01		住房公积金	7.36	7.36
			501003	环江毛南族自治县蚕业技术指导站	137.36	137.36
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.28	2.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23
213	01	04		事业运行	103.17	103.17
221	02	01		住房公积金	13.68	13.68
			501004	环江毛南族自治县经济作物站	88.68	88.68
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.44	1.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54
213	01	04		事业运行	67.03	67.03
221	02	01		住房公积金	8.66	8.66
			501005	环江毛南族自治县农业科教站	65.18	65.18
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.06	1.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50
213	01	04		事业运行	49.24	49.24
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38
			501006	环江毛南族自治县绿色食品发展站	93.13	93.13
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.54	1.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29
213	01	04		事业运行	69.99	69.99
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31
			501007	环江毛南族自治县农业科学研究所	38.15	38.15
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.60	0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83
213	01	04		事业运行	29.10	29.10
221	02	01		住房公积金	3.62	3.62
			501008	环江毛南族自治县土壤肥料工作站	37.19	37.19
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.60	0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83
213	01	04		事业运行	28.15	28.15
221	02	01		住房公积金	3.62	3.62
			501009	环江毛南族自治县植物保护站	90.94	90.94
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.95	0.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62
213	01	04		事业运行	76.61	76.61
221	02	01		住房公积金	5.76	5.76
			501010	环江毛南族自治县农业技术中心推广站	82.56	82.56
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.33	1.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61
213	01	04		事业运行	62.66	62.66
221	02	01		住房公积金	7.96	7.96
			501011	环江毛南族自治县种子管理站	64.09	64.09
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.03	1.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26
213	01	04		事业运行	48.59	48.59
221	02	01		住房公积金	6.20	6.20
			501012	环江毛南族自治县畜牧站	42.34	42.34
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.68	0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42
213	01	04		事业运行	32.17	32.17
221	02	01		住房公积金	4.07	4.07
			501013	环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心	132.83	132.83
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.15	2.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17
213	01	04		事业运行	100.63	100.63
221	02	01		住房公积金	12.88	12.88
			501014	环江毛南族自治县环江香猪原种保种场	64.99	64.99
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.06	1.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48
213	01	04		事业运行	49.09	49.09
221	02	01		住房公积金	6.36	6.36
			501015	环江毛南族自治县川山镇农业技术推广站	36.87	36.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.58	0.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68
213	01	04		事业运行	28.09	28.09
221	02	01		住房公积金	3.51	3.51
			501016	环江毛南族自治县大安乡农业技术推广站	24.07	24.07
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.39	0.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09
213	01	04		事业运行	18.27	18.27
221	02	01		住房公积金	2.32	2.32
			501017	环江毛南族自治县大才乡农业技术推广站	23.59	23.59
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.38	0.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03
213	01	04		事业运行	17.90	17.90
221	02	01		住房公积金	2.28	2.28
			501018	环江毛南族自治县东兴镇农业技术推广站	37.21	37.21
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.58	0.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66
213	01	04		事业运行	28.47	28.47
221	02	01		住房公积金	3.50	3.50
			501019	环江毛南族自治县龙岩乡农业技术推广站	20.20	20.20
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.31	0.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48
213	01	04		事业运行	15.54	15.54
221	02	01		住房公积金	1.86	1.86
			501020	环江毛南族自治县洛阳镇农业技术推广站	43.17	43.17
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.68	0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44
213	01	04		事业运行	32.97	32.97
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08
			501021	环江毛南族自治县明伦镇农业技术推广站	35.49	35.49
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.56	0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50
213	01	04		事业运行	27.04	27.04
221	02	01		住房公积金	3.38	3.38
			501022	环江毛南族自治县水源镇农业技术推广站	33.04	33.04
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.53	0.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25
213	01	04		事业运行	25.08	25.08
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18
			501023	环江毛南族自治县思恩镇农业技术推广站	37.95	37.95
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.60	0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83
213	01	04		事业运行	28.89	28.89
221	02	01		住房公积金	3.63	3.63
			501024	环江毛南族自治县下南乡农业技术推广站	22.30	22.30
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.36	0.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86
213	01	04		事业运行	16.94	16.94
221	02	01		住房公积金	2.14	2.14
			501025	环江毛南族自治县驯乐苗族乡农业技术推广站	37.37	37.37
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.59	0.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68
213	01	04		事业运行	28.59	28.59
221	02	01		住房公积金	3.51	3.51
			501026	环江毛南族自治县长美乡农业技术推广站	30.28	30.28
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.48	0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
213	01	04		事业运行	23.13	23.13
221	02	01		住房公积金	2.86	2.86
			501027	环江毛南族自治县川山镇水产畜牧兽医站	65.70	65.70
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.04	1.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30
213	01	04		事业运行	50.14	50.14
221	02	01		住房公积金	6.22	6.22
			501028	环江毛南族自治县大安乡水产畜牧兽医站	34.78	34.78
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.56	0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45
213	01	04		事业运行	26.44	26.44
221	02	01		住房公积金	3.34	3.34
			501029	环江毛南族自治县大才乡水产畜牧兽医站	26.14	26.14
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.41	0.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28
213	01	04		事业运行	19.97	19.97
221	02	01		住房公积金	2.48	2.48
			501030	环江毛南族自治县东兴镇水产畜牧兽医站	44.91	44.91
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.72	0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77
213	01	04		事业运行	34.10	34.10
221	02	01		住房公积金	4.32	4.32
			501031	环江毛南族自治县龙岩乡水产畜牧兽医站	34.87	34.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.55	0.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39
213	01	04		事业运行	26.63	26.63
221	02	01		住房公积金	3.29	3.29
			501032	环江毛南族自治县洛阳镇水产畜牧兽医站	77.23	77.23
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.25	1.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03
213	01	04		事业运行	58.43	58.43
221	02	01		住房公积金	7.52	7.52
			501033	环江毛南族自治县明伦镇水产畜牧兽医站	61.73	61.73
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.00	1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97
213	01	04		事业运行	46.78	46.78
221	02	01		住房公积金	5.98	5.98
			501034	环江毛南族自治县水源镇水产畜牧兽医站	74.29	74.29
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.20	1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61
213	01	04		事业运行	56.27	56.27
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21
			501035	环江毛南族自治县思恩镇水产畜牧兽医站	63.05	63.05
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.01	1.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11
213	01	04		事业运行	47.85	47.85
221	02	01		住房公积金	6.08	6.08
			501036	环江毛南族自治县下南乡水产畜牧兽医站	35.38	35.38
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.56	0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49
213	01	04		事业运行	26.96	26.96
221	02	01		住房公积金	3.37	3.37
			501037	环江毛南族自治县驯乐苗族乡水产畜牧兽医站	69.47	69.47
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.11	1.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88
213	01	04		事业运行	52.81	52.81
221	02	01		住房公积金	6.66	6.66
			501038	环江毛南族自治县长美乡水产畜牧兽医站	40.52	40.52
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.64	0.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13
213	01	04		事业运行	30.90	30.90
221	02	01		住房公积金	3.85	3.85
			501039	环江毛南族自治县平原园艺场	2.00	2.00
213	01	04		事业运行	2.00	2.00
			501040	环江毛南族自治县平原畜牧场	15.00	15.00
213	01	04		事业运行	15.00	15.00

表四：2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、本年收入	3,110.71	一、本年支出	3,110.71
（一）一般公共预算拨款	3,110.71	（一）一般公共服务支出	43.90
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	3,110.71	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	351.21
2、本级		（九）卫生健康支出
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	2,451.70
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	263.89
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	3,110.71	支　　　出　　　总　　　计	3,110.71

表五：2022年一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,110.71	2,957.82	2,793.87	163.95	152.89
			501	环江毛南族自治县农业农村局	3,110.71	2,957.82	2,793.87	163.95	152.89
			501001	环江毛南族自治县农业农村局	1,076.06	923.17	836.18	86.99	152.89
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.86	11.86		11.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87	94.87
213	01	01		行政运行	561.29	561.29	497.66	63.63
213	01	04		事业运行	187.68	183.69	172.19	11.50	3.99
213	01	06		科技转化与推广服务	5.28				5.28
213	01	08		病虫害控制	76.42				76.42
213	01	09		农产品质量安全	5.60				5.60
213	01	10		执法监管	39.20				39.20
213	01	21		农业结构调整补贴	4.80				4.80
213	01	35		农业资源保护修复与利用	6.40				6.40
213	01	99		其他农业农村支出	11.20				11.20
221	02	01		住房公积金	71.47	71.47	71.47
			501002	环江毛南族自治县农业综合开发中心	70.61	70.61	67.70	2.91
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.23	1.23		1.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82
213	01	04		事业运行	52.20	52.20	50.52	1.68
221	02	01		住房公积金	7.36	7.36	7.36
			501003	环江毛南族自治县蚕业技术指导站	137.36	137.36	132.44	4.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.28	2.28		2.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23
213	01	04		事业运行	103.17	103.17	100.53	2.64
221	02	01		住房公积金	13.68	13.68	13.68
			501004	环江毛南族自治县经济作物站	88.68	88.68	85.74	2.94
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.44	1.44		1.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54
213	01	04		事业运行	67.03	67.03	65.53	1.50
221	02	01		住房公积金	8.66	8.66	8.66
			501005	环江毛南族自治县农业科教站	65.18	65.18	62.92	2.26
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.06	1.06		1.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50
213	01	04		事业运行	49.24	49.24	48.04	1.20
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38
			501006	环江毛南族自治县绿色食品发展站	93.13	93.13	89.67	3.46
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.54	1.54		1.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29
213	01	04		事业运行	69.99	69.99	68.07	1.92
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31
			501007	环江毛南族自治县农业科学研究所	38.15	38.15	34.98	3.18
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.60	0.60		0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83
213	01	04		事业运行	29.10	29.10	26.52	2.57
221	02	01		住房公积金	3.62	3.62	3.62
			501008	环江毛南族自治县土壤肥料工作站	37.19	37.19	35.87	1.32
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.60	0.60		0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83
213	01	04		事业运行	28.15	28.15	27.43	0.72
221	02	01		住房公积金	3.62	3.62	3.62
			501009	环江毛南族自治县植物保护站	90.94	90.94	89.02	1.91
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.95	0.95		0.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62
213	01	04		事业运行	76.61	76.61	75.65	0.96
221	02	01		住房公积金	5.76	5.76	5.76
			501010	环江毛南族自治县农业技术中心推广站	82.56	82.56	77.85	4.71
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.33	1.33		1.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61
213	01	04		事业运行	62.66	62.66	59.28	3.39
221	02	01		住房公积金	7.96	7.96	7.96
			501011	环江毛南族自治县种子管理站	64.09	64.09	61.86	2.23
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.03	1.03		1.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	8.26
213	01	04		事业运行	48.59	48.59	47.39	1.20
221	02	01		住房公积金	6.20	6.20	6.20
			501012	环江毛南族自治县畜牧站	42.34	42.34	39.99	2.35
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.68	0.68		0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42
213	01	04		事业运行	32.17	32.17	30.50	1.67
221	02	01		住房公积金	4.07	4.07	4.07
			501013	环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心	132.83	132.83	126.34	6.49
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.15	2.15		2.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17
213	01	04		事业运行	100.63	100.63	96.28	4.35
221	02	01		住房公积金	12.88	12.88	12.88
			501014	环江毛南族自治县环江香猪原种保种场	64.99	64.99	62.49	2.50
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.06	1.06		1.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48
213	01	04		事业运行	49.09	49.09	47.65	1.44
221	02	01		住房公积金	6.36	6.36	6.36
			501015	环江毛南族自治县川山镇农业技术推广站	36.87	36.87	35.56	1.30
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.58	0.58		0.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68
213	01	04		事业运行	28.09	28.09	27.37	0.72
221	02	01		住房公积金	3.51	3.51	3.51
			501016	环江毛南族自治县大安乡农业技术推广站	24.07	24.07	23.20	0.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.39	0.39		0.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	3.09
213	01	04		事业运行	18.27	18.27	17.79	0.48
221	02	01		住房公积金	2.32	2.32	2.32
			501017	环江毛南族自治县大才乡农业技术推广站	23.59	23.59	22.73	0.86
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.38	0.38		0.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	3.03
213	01	04		事业运行	17.90	17.90	17.42	0.48
221	02	01		住房公积金	2.28	2.28	2.28
			501018	环江毛南族自治县东兴镇农业技术推广站	37.21	37.21	35.91	1.30
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.58	0.58		0.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66
213	01	04		事业运行	28.47	28.47	27.75	0.72
221	02	01		住房公积金	3.50	3.50	3.50
			501019	环江毛南族自治县龙岩乡农业技术推广站	20.20	20.20	19.41	0.79
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.31	0.31		0.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	2.48
213	01	04		事业运行	15.54	15.54	15.06	0.48
221	02	01		住房公积金	1.86	1.86	1.86
			501020	环江毛南族自治县洛阳镇农业技术推广站	43.17	43.17	41.77	1.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.68	0.68		0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44
213	01	04		事业运行	32.97	32.97	32.25	0.72
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08	4.08
			501021	环江毛南族自治县明伦镇农业技术推广站	35.49	35.49	34.21	1.28
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.56	0.56		0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50
213	01	04		事业运行	27.04	27.04	26.32	0.72
221	02	01		住房公积金	3.38	3.38	3.38
			501022	环江毛南族自治县水源镇农业技术推广站	33.04	33.04	31.79	1.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.53	0.53		0.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	4.25
213	01	04		事业运行	25.08	25.08	24.36	0.72
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18
			501023	环江毛南族自治县思恩镇农业技术推广站	37.95	37.95	36.63	1.32
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.60	0.60		0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83
213	01	04		事业运行	28.89	28.89	28.17	0.72
221	02	01		住房公积金	3.63	3.63	3.63
			501024	环江毛南族自治县下南乡农业技术推广站	22.30	22.30	21.46	0.84
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.36	0.36		0.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	2.86
213	01	04		事业运行	16.94	16.94	16.46	0.48
221	02	01		住房公积金	2.14	2.14	2.14
			501025	环江毛南族自治县驯乐苗族乡农业技术推广站	37.37	37.37	36.07	1.31
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.59	0.59		0.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68
213	01	04		事业运行	28.59	28.59	27.87	0.72
221	02	01		住房公积金	3.51	3.51	3.51
			501026	环江毛南族自治县长美乡农业技术推广站	30.28	30.28	29.32	0.96
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.48	0.48		0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	3.81
213	01	04		事业运行	23.13	23.13	22.65	0.48
221	02	01		住房公积金	2.86	2.86	2.86
			501027	环江毛南族自治县川山镇水产畜牧兽医站	65.70	65.70	63.46	2.24
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.04	1.04		1.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30
213	01	04		事业运行	50.14	50.14	48.94	1.20
221	02	01		住房公积金	6.22	6.22	6.22
			501028	环江毛南族自治县大安乡水产畜牧兽医站	34.78	34.78	33.50	1.28
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.56	0.56		0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45
213	01	04		事业运行	26.44	26.44	25.72	0.72
221	02	01		住房公积金	3.34	3.34	3.34
			501029	环江毛南族自治县大才乡水产畜牧兽医站	26.14	26.14	25.25	0.89
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.41	0.41		0.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	3.28
213	01	04		事业运行	19.97	19.97	19.49	0.48
221	02	01		住房公积金	2.48	2.48	2.48
			501030	环江毛南族自治县东兴镇水产畜牧兽医站	44.91	44.91	43.22	1.68
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.72	0.72		0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	5.77
213	01	04		事业运行	34.10	34.10	33.14	0.96
221	02	01		住房公积金	4.32	4.32	4.32
			501031	环江毛南族自治县龙岩乡水产畜牧兽医站	34.87	34.87	33.60	1.27
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.55	0.55		0.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39
213	01	04		事业运行	26.63	26.63	25.91	0.72
221	02	01		住房公积金	3.29	3.29	3.29
			501032	环江毛南族自治县洛阳镇水产畜牧兽医站	77.23	77.23	74.54	2.69
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.25	1.25		1.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03
213	01	04		事业运行	58.43	58.43	56.99	1.44
221	02	01		住房公积金	7.52	7.52	7.52
			501033	环江毛南族自治县明伦镇水产畜牧兽医站	61.73	61.73	59.54	2.20
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.00	1.00		1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97
213	01	04		事业运行	46.78	46.78	45.58	1.20
221	02	01		住房公积金	5.98	5.98	5.98
			501034	环江毛南族自治县水源镇水产畜牧兽医站	74.29	74.29	71.65	2.64
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.20	1.20		1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61
213	01	04		事业运行	56.27	56.27	54.83	1.44
221	02	01		住房公积金	7.21	7.21	7.21
			501035	环江毛南族自治县思恩镇水产畜牧兽医站	63.05	63.05	60.84	2.21
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.01	1.01		1.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11
213	01	04		事业运行	47.85	47.85	46.65	1.20
221	02	01		住房公积金	6.08	6.08	6.08
			501036	环江毛南族自治县下南乡水产畜牧兽医站	35.38	35.38	34.10	1.28
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.56	0.56		0.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49
213	01	04		事业运行	26.96	26.96	26.24	0.72
221	02	01		住房公积金	3.37	3.37	3.37
			501037	环江毛南族自治县驯乐苗族乡水产畜牧兽医站	69.47	69.47	66.92	2.55
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.11	1.11		1.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	8.88
213	01	04		事业运行	52.81	52.81	51.37	1.44
221	02	01		住房公积金	6.66	6.66	6.66
			501038	环江毛南族自治县长美乡水产畜牧兽医站	40.52	40.52	39.16	1.36
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.64	0.64		0.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13
213	01	04		事业运行	30.90	30.90	30.18	0.72
221	02	01		住房公积金	3.85	3.85	3.85
			501039	环江毛南族自治县平原园艺场	2.00	2.00	2.00
213	01	04		事业运行	2.00	2.00	2.00
			501040	环江毛南族自治县平原畜牧场	15.00	15.00	15.00
213	01	04		事业运行	15.00	15.00	15.00

表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,957.82	2,793.87	163.95
301		工资福利支出	2,690.34	2,690.34
301	01	基本工资	894.25	894.25
301	02	津贴补贴	254.83	254.83
301	03	奖金	335.32	335.32
301	07	绩效工资	346.54	346.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	352.18	352.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.00	171.00
301	12	其他社会保障缴费	16.41	16.41
301	13	住房公积金	264.62	264.62
301	99	其他工资福利支出	55.20	55.20
302		商品和服务支出	163.95		163.95
302	01	办公费	54.15		54.15
302	07	邮电费	6.42		6.42
302	28	工会经费	43.90		43.90
302	31	公务用车运行维护费	18.20		18.20
302	39	其他交通费用	41.28		41.28
303		对个人和家庭的补助	103.52	103.52
303	01	离休费	1.00	1.00
303	02	退休费	83.34	83.34
303	05	生活补助	19.19	19.19

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	18.20		18.20	18.20
501	环江毛南族自治县农业农村局	18.20		18.20	18.20
501001	环江毛南族自治县农业农村局	11.50		11.50	11.50
501007	环江毛南族自治县农业科学研究所	1.85		1.85	1.85
501010	环江毛南族自治县农业技术中心推广站	1.95		1.95	1.95
501012	环江毛南族自治县畜牧站	0.95		0.95	0.95
501013	环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心	1.95		1.95	1.95

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境)经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

本表无数据

表九：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

本表无数据

表十：2022年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算3110.71万元，同比增加19.34万元，增长0.63%。增减主要原因：基本支出中的社保支出测算基数增加。

公共财政预算拨款3110.71万元，同比增加19.34万元，增长0.63%。增减主要原因：基本支出中的社保支出测算基数增加。

上年结余收0万元，同比减少7824.55万元。增减主要原因：2021年的决算是以支定收。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算3110.71万元，其中基本支出2957.82万元，占支出总预算的95.09%，同比增加81.57万元，增长2.84%；项目支出152.89万元，占支出总预算的4.91%，同比减少62.23万元，下降28.93%。增减主要原因：财政缩减预算。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出3110.71万元，其中：基本支出2957.82万元，项目支出152.89万元。具体支出预算如下：

1.行政运行561.29万元，其中：基本支出561.29万元，项目支出152.89万元。主要用于农业农村局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农业农村局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行2396.53万元，主要用于农业农村局下属37个财政全额拨款事业单位发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农业农村局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。还有2个财政定额拨款单位的定额补贴经费支出。　

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算5.1万元，同比减少0.1万元，下降1.92%。主要是用于：接受上级检查指导、执行任务、学习交流等公务活动接待；减少原因分析：减少主要是因为我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车费2022年预算22万元，同比或减少1万元，下降了4.35%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算22万元，同比减少1万元，下降了4.35%。主要用于：本单位公车燃料费、维修（护）费、保险费、过路费、停车费、车船税和其他相关支出；减少原因分析：因为实行公车改革，减少公务用车。

2. 公务用车购置2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行561.29万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆9辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共9辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5.6万元，占年初项目预算的3.67%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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