环江毛南族自治县爱山林业试验场 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县爱山林业试验场

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县爱山林业试验场2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县爱山林业试验基本情况

一、基本职能

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责国有林场森林资源保护管理情况的考核。

(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。

(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

爱山林业试验场设3个内设机构：办公室、营林绿化股、护林防火股。

    三、人员构成情况

人员编制总数为9人，其中行政编制0人，事业编制9人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员24人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：                                     

     单位：人

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

说明:本单位无政府性基金支出预算,故本表无数据。

说明：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算137.33万元，同比减少9.97万元，下降6.77%。增减主要原因：在职人员退休，基本支出预算减少。

公共财政预算拨款137.33万元，同比减少9.97万元，下降6.77%。增减主要原因：在职人员退休，基本支出预算减少。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算137.33万元，其中基本支出105.33万元，占支出总预算的76.69%，同比减少15.81万元，下降13.05%；项目支出32万元，占支出总预算的23.30%，同比增加5.84万元，增长22.32%。增减主要原因：基本支出减少是在职人员退休，人员经费减少；项目支出增加是爱山森林公园项目抚育支出增加。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出137.33万元，其中：基本支出105.33万元，项目支出32万元。具体支出预算如下：

1.        其他群众团体事务支出1.50万元，主要用于工会经费事务支出。

2.        社会保障和就业支出12.01万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.        农林水支出114.82万元，其中事业机构82.82万元，森林资源培育32万元。

     事业机构主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

森林资源培育主要用于爱山森林公园项目抚育发生的支出。

    4.住房保障支出9万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0万元。

（三）公务用车费2022年预算0万元。

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元。

2. 公务用车购置2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行3.5万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款32万元(爱山森林公园项目)，占年初项目预算的100%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。