环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县住房和城乡建设局年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分  2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分  其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县住房和城乡建设局基本情况

    一、基本职能

    （1）负责全县城镇低收入家庭住房保障责任。拟订全县住房保障相关政策、规划及指导实施。会同有关部门做好全县城镇住房保障资金安排并指导实施。

（2）负责推进全县住房制度改革责任。拟订适合县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。     

（3）负责全县房地产市场及房地场交易监督管理责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并指导实施，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
      （4）负责全县城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案的监督管理，以及会同文物主管部门负责历史文化名城（乡镇、村）和城市（乡镇、村）范围内的历史文化街区、历史建筑保护监督管理工作，拟订城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案等相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件并指导实施。

  （5）负责指导乡镇、村生活垃圾处理和公厕建设、农村危房改造工作。
      （6）负责全县建筑市场及其各方主体监管职责。拟订全县建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行，拟订规范全县建筑市场各方主体行为以及市政和房屋建筑工程勘察设计、施工图审查、招标投标、造价咨询、施工监理、质量检测等活动的规范性文件、规章制度并监督执行，组织和指导相关检查活动开展。     

（7）负责推进城镇建筑减排和建筑科技推广责任。会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑及建筑科技的规范性文件、规划并指导实施。负责民用建筑节能的监督管理工作，管理和指导墙体材料改革工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排。研究拟订建设行业科技发展政策、规划。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发、推广和技术改造工作。     

（8）负责全县依法取得施工许可手续市政和房屋建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产的规范性文件、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作，组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，参与工程重大质量、安全事故的调查处理
     （9）负责全县人民防空建设管理工作。负责制定人防建设中长期规划和年度计划，会同有关部门审核人防建设与城市相结合的规划，以及对重要经济目标防护的监督检查和指导。牵头拟订人防方案和演习计划，指导群众防空组织建设和训练工作。指导开展人口疏散地域（基地）建设。负责人防工程、人防承通信、警报设施的建设和维护管理工作。战时组织开展城市防空袭工作。承担应急支援、人防宣传教育培训、监督管理人防经费资产、科技运用推广等工作     

（10）负责全县住房城乡系统优化营商环境监督管理责任。负责拟订全县住房城乡建设系统优化营商环境相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内市政和房屋建筑工程的规划设计条件、建筑设计方案审查、建设工程规划许可证核发、建筑施工许可、规划条件核实、竣工验收备案等相关审批事项，并监督建设五方验收工作。
      （11）负责全县建设工程相关安防设施设计审核和验收监督管理责任。负责拟订全县建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋建筑工程防雷装置设计审核及验收相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋工程防雷装置设计审核及验收工作。     

（12）按权限负责相关城市建设资金使用管理职责。会同财政部门统筹安排县城区用于新建城市基础设施的城市维护建设税、城市基础设施配套费使用，并对其使用情况进行监督管理。负责住房建设系统行政事业性收费和其他收费的申报、组织实施、管理工作。具体承担法定及自治县人民政府规定权限范围内市政和房屋建筑工程城市基础设施配套基金、人防易地建设费的征收工作，拟订使用计划并报批实施     

（13）负责县城区的城市基础设施项目专项规划、项目计划编制及规划建设管理职责。（14）承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
     
      （14）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
      （15）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

     内设有办公室（行政审批办公室、人民防空管理股）、住房保障与房地产管理股、城市设计建设管理股（市政村镇建设股）、建筑市场管理股（建筑科学技术股）4个职能股室等。二层机构有县建设工程质量安全监督站、市政建设站、房地产管理所、建筑节能和墙体材料改革办公室、城乡规划建筑设计室、建筑设计室、房地产综合开发公司7个单位

    三、人员构成情况

人员编制总数为29人，其中行政编制8人，事业编制21人，实有财政供养人数45人，其中行政在职6人，事业在职19人，退休人员15人，政府购买服务岗位5人。具体情况如下：局机关行政人员实有人数6人，市政建设站实有人数5人，建筑节能办实有人数2人，质监站实有人数5人，城乡规划建筑设计室7人，退休人员15人，政府购买服务岗位实有5人。

第二部分 2022年部门预算表格

             表一：2022年部门预算收支总表

注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开

   表三：2022年部门支出总表

                                 表四：2022年财政拨款收支总表

          表五：2022年一般公共预算支出表

                          表六：2022年一般公共预算基本支出表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                    表八：2022年政府性基金支出预算表

本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

                                        表九：2022年政 府 采 购 预 算 表

                            表十：2022年政府购买服务预算表

本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算372.96万元，同比减少126.15万元，下降25.27%。增少主要原因：1.2021房管所预算纳入本单位，2022年不纳入；2.2022年项目支出比2021年压缩30%。

公共财政预算拨款372.96万元，同比减少126.15万元，下降25.27%。减少主要原因：1.2021房管所预算纳入本单位，2022年不纳入；2.2022年项目支出比2021年压缩30%。

上年结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算372.96万元，其中基本支出330.33万元，占支出总预算的88.57%，同比减少107.14万元，下降24.49%；项目支出42.63万元，占支出总预算的11.43%，同比减少19.01万元，下降30.84%。减少主要原因：1.2021房管所预算纳入本单位，2022年不纳入；2.2022年项目支出比2021年压缩30%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出372.96万元，其中：基本支出330.33万元，项目支出42.63万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行216.74万元，其中：基本支出182.11万元，项目支出34.63万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行80.56万元，其中：基本支出72.56万元，项目支出8万元。主要用于局事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业单位正常运转的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险支出41.99万元，是根据国家规定对全额拨款机关及事业单位人员的基本养老保险支出。

4.住房公积金支出28.86万元，是根据国家规定对全额拨款机关及事业单位人员的住房公积金支出。

5.其他群众团体事务支出4.8万元，是根据国家规定对全额拨款机关及事业单位人员的工会经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.2万元，减少0.2万元，下降14.28%。主要是用于项目检查接待费，减少的主要原因是减少接待支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行22.34万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、公务员公车补贴等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算6.12万元，比2021年减少0.83万元，同比下降11.94%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款6.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购。集中采购预算6.12万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报5个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款42.63万元，占年初项目预算的100%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。