环江毛南族自治县城市管理执法局 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县城市管理执法局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县城市管理执法局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县城市管理执法局基本情况

一、基本职能

自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。

(二)根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求，编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。

(三）综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。

(四)负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。

(五)综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。

(六)负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。

(七)负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。

(八)负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。

(九)负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。

(十)负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。

(十一)根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。

(十二)根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。

(十三）根据自治县水利主管部门委托，行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。

(十四)完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十五)与相关部门的职责分工.

1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工

(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。

(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

2.与自治县自然资源局的职责分工.

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

3.与自治县水利局的职责分工,

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

二、机构设置情况

自治县城市管理执法局设下列内设机构:

综合股。负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作,负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作,负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责全县城市管理执法系统网络舆情监控及网络评论工作。

承办城市管理行政复议行政诉讼等法律事务。负责行政处罚案件审核。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作、负责县城区重大执法活动的组织、协调,指挥和监督、负责对县城区城市管理执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为,乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。

负责自治县城市规划区范围内跨区域、重大复杂案件协调、督办等工作。

本部门由机关本级（行政）和2个二层机构组成。其中：参照公务员管理事业单位1个，为自治县城市管理综合执法大队；全额拨款事业单位1个，为自治县市场服务中心。

    三、人员构成情况

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，事业编制41人（执法大队编制24人，市场服务中心17人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数141人，其中行政在职5人，参公事业在职21人，事业单位在职17人，离退休人员18人（其中离休0人）。编外在职实有人数80人。具体情况如下：

局机关行政人员5人；局二层机构自治县城市管理综合执法大队在职21人；局二层机构自治县市场服务中心在职17人。退休人员18人，其中综合执法大队退休3人；市场服务中心退休15人；局机关编外聘用执法协管员80人。

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1096.46万元，同比增加329.10万元，增长42.89%。增加主要原因：增加市场服务中心在职17人，退休15人（市场服务中心为我单位二层机构）。局机关人员增加，聘用人员新增至80人，在职在编增加1人，退休增加3人，以及五险一金基数调高对应的收入支出增加。

公共财政预算拨款1096.46万元，同比增加329.10万元，增长42.89%。增加主要原因：增加市场服务中心在职17人，退休15人（市场服务中心为我单位二层机构）。局机关人员增加，聘用人员新增至80人，在职在编增加1人，退休增加3人，以及五险一金基数调高对应的收入支出增加。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，同比无变动。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1096.46万元，其中基本支出1007.18万元，占支出总预算的91.86%，同比增加347.75万元，增长45.32%；项目支出89.28万元，占支出总预算的8.14%，同比增加16.01万元，增加21.85%。增加主要原因：增加二层机构市场服务中心的项目数额。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1096.46万元，其中：基本支出1007.18万元，项目支出89.28万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.城乡社区支出904.30万元，其中：基本支出818.42万元，项目支出85.88万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出11.54万元，主要用于职工工会费的支出。　

3.卫生健康支出22.28万元，主要用于职工的医疗保险费的支出。

4.住房保障支出91.15万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

5.社会保障和就业支出67.19万元，主要职工养老保险费等支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，因公出国费用没有发生支出。

（二）公务接待费2022年预算1.50万元，同比增加0.5万元，增长50%。主要是用于：上级部门和同级部门各单位来我单位调研、检查各项工作的开展情况 ；增减原因分析：由于我单位机构职能的划转，工作范围扩大所需的公务接待也对应增加。

（三）公务用车费2022年预算20.70万元，同比增加2.90万元，增长16.29%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算20.70万元，同比增加2.90万元，增长16.29%。主要用于：车辆的维修费用、车辆保险费用、车辆的运行费用油费；增减原因分析：由于我单位增加了执法巡逻车2辆，特别是燃气检查工作，在县城内各个乡镇进行不定期的检查工作，所消耗的油费、车辆的维修费增加。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，同比无变动。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、行政运行65.72万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表九，如无数则填“0”）

2022年部门预算安排政府采购预算20.70万元，比2021年增加20.70万元，同比增长100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款20.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算20.70万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十，如无数则填“0”）

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆12辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共12辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆，事业单位公务用车共1辆（为市场服务中心日常用越野车）。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报2个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款21.60万元，占年初项目预算的24.19%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释（以上仅供参考，请据实撰写。）