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河池市环江生态环境局 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-17 19:48:00157人阅读

附件5

河池市环江生态环境局

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将河池市环江生态环境局2022年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分生态环境局基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

（二）组织开展生态和环境保护执法检查，建立健全突发环境事件的应急预警机制。

（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

（四）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（六）负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测。

（七）依法征收排污费。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

三、人员构成情况

人员编制总数为29人，其中行政编制4人，参照公务员管理编制30人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数37人，其中行政在职4人，参照公务管理在职22人,事业在职3人，离退休人员8人。编外在职实有人数3人。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	211.33	一、一般公共服务支出	3.25
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	211.33	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	26.02
2、本级		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	157.12
五、事业收入		十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	5.39
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

本年收入合计	211.33	本年支出合计	211.33
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	211.33	支　　　出　　　总　　　计	211.33

表二：2022年部门收入总表
									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	211.33	211.33	211.33
305	河池市环江生态环境局	211.33	211.33	211.33
305001	河池市环江生态环境局	139.44	139.44	139.44
305002	环江毛南族自治县环境应急和固体废物管理中心	29.35	29.35	29.35
305003	环江毛南族自治县环境监察大队	30.90	30.90	30.90
305004	环江毛南族自治县环境监测站	11.63	11.63	11.63
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2022年部门支出总表单位：万元单位：元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	211.33	171.33	40.00
			305	河池市环江生态环境局	211.33	171.33	40.00
			305001	河池市环江生态环境局	139.44	99.44	40.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.89	0.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15
211	01	01		行政运行	86.03	86.03
211	02	99		其他环境监测与监察支出	40.00		40.00
221	02	01		住房公积金	5.36	5.36
			305002	环江毛南族自治县环境应急和固体废物管理中心	29.35	29.35
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.57	0.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56
211	01	01		行政运行	15.38	15.38
221	02	01		住房公积金	3.45	3.45
229	99	99		其他支出	5.39	5.39
			305003	环江毛南族自治县环境监察大队	30.90	30.90
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.17	1.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35
211	01	01		行政运行	13.37	13.37
221	02	01		住房公积金	7.01	7.01
			305004	环江毛南族自治县环境监测站	11.63	11.63
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.62	0.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96
211	01	01		行政运行	2.34	2.34
221	02	01		住房公积金	3.72	3.72

表四：2022年财政拨款收支总表
单位：万元
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	211.33	一、本年支出	211.33
（一）一般公共预算拨款	211.33	（一）一般公共服务支出	3.25
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	211.33	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	26.02
2、本级		（九）卫生健康支出
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	157.12
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	19.55
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出	5.39
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	211.33	支　　　出　　　总　　　计	211.33

表五：2022年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	211.33	171.33	161.87	9.46	40.00
			305	河池市环江生态环境局	211.33	171.33	161.87	9.46	40.00
			305001	河池市环江生态环境局	139.44	99.44	93.24	6.20	40.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.89	0.89		0.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15
211	01	01		行政运行	86.03	86.03	80.73	5.30
211	02	99		其他环境监测与监察支出	40.00				40.00
221	02	01		住房公积金	5.36	5.36	5.36
			305002	环江毛南族自治县环境应急和固体废物管理中心	29.35	29.35	28.78	0.57
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.57	0.57		0.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56
211	01	01		行政运行	15.38	15.38	15.38
221	02	01		住房公积金	3.45	3.45	3.45
229	99	99		其他支出	5.39	5.39	5.39
			305003	环江毛南族自治县环境监察大队	30.90	30.90	28.83	2.07
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.17	1.17		1.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	9.35
211	01	01		行政运行	13.37	13.37	12.47	0.90
221	02	01		住房公积金	7.01	7.01	7.01
			305004	环江毛南族自治县环境监测站	11.63	11.63	11.01	0.62
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.62	0.62		0.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	4.96
211	01	01		行政运行	2.34	2.34	2.34
221	02	01		住房公积金	3.72	3.72	3.72

表六：2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目科目名称			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	171.33	161.87	9.46
301		工资福利支出	155.80	155.80
301	01	基本工资	30.79	30.79
301	02	津贴补贴	14.41	14.41
301	03	奖金	48.80	48.80
301	07	绩效工资	5.39	5.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53
301	13	住房公积金	19.55	19.55
302		商品和服务支出	9.46		9.46
302	01	办公费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	6.07	6.07
303	02	退休费	5.84	5.84
303	05	生活补助	0.23	0.23

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	2	0	0	0	0	2
305	河池市环江生态环境局	2	0	2	0	0	2
305001	河池市环江生态环境局	2	0	2	0	0	2

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

、、、、单位：万元

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

九：2022年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十：2022年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算211.33万元，同比减少219.09万元，下降50.9%。增减主要原因：人员调出减少，全面压缩经费，节约各项支出。

公共财政预算拨款211.33万元，同比减少219.09万元，下降50.9%。增减主要原因：人员调出减少，全面压缩经费，节约各项支出。

上年结余收0万元.

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算211.33万元，其中基本支出171.33万元，占支出总预算的81.07%，同比减少208.93万元，下降54.94%；项目支出40万元，占支出总预算的18.93%，同比减少10.16万元，下降20.26%。减少主要原因：人员调出减少，全面压缩经费，节约各项支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出211.33万元，其中：基本支出171.33万元，项目支出40万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行117.12万元，其中：基本支出117.12万元，项目支出0万元。主要用于行政事业机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保保行政事业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他环境监测与监察支出40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元。主要用于全县城区水源地水质监测，全县环境质量现状监测，投诉监测，农村环境综合整治，突发环境事件应急和固体废物管理知识宣传及其演练经费等.

3.其他群众团体事务支出3.25万元，其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元。主要用于工会活动经费。

4.住房保障支出19.55万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.其他支出5.39万元，主要用于补充单位正常运转的办公费、印刷费、培训费、差旅费的不足，办公设备购置，专用设备购置经费等。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2022年预算2万元，与上年持平；公务接待事宜；增减原因分析：当前严格按照中央八项规定，严禁铺张浪费。故公务接待经费无增减变动。

（三）公务用车费经费2022年预算0万元，与上年持平；

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行9.46万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初项目预算的12%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）

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