环江毛南族自治县发展和改革局 2022年部门预算及“三公”经费预算

附件5

环江毛南族自治县发展和改革局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县发展和改革局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江县发展和改革局基本情况

一、基本职能

①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县发展和改革局下设有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级；4个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食执法大队、环江毛南族自治县价格认定中心。单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P。

    三、人员构成情况

人员编制总数为51人，其中行政编制15人，参公编制5人，事业编制31人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数122人，其中行政在职13人，参公人数5人，事业在职27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员77人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。具体情况如下：

第二部分 2022年部门预算表格

表一：2022年部门预算收支总表

表二：2022年部门收入总表

表三：2022年部门支出总表

                                                                                 表四：2022年财政拨款收支总表

表五：2022年一般公共预算支出表

表六：2022年一般公共预算基本支出表

表七：2022年一般公共预算“三公”经费支出表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八：2022年政府性基金支出预算表

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

九：2022年政 府 采 购 预 算 表

注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算762.33万元，同比增加13.8万元，增长1.84%。增减主要原因：基本支出增加。

公共财政预算拨款762.33万元，同比增加13.8万元，增长1.8%。增减主要原因：基本支出增加。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算762.33万元，其中基本支出628.59万元，占支出总预算的82.46%，同比增加24.61万元，增长4.07%；项目支出133.74万元，占支出总预算的17.54%，同比减少10.81万元，下降7.48%。基本支出增加主要是：社会保障费和住房公积金增加；项目减主要原因：所有项目在去年的数据上调减20%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出762.33万元，其中：基本支出628.59万元，项目支出133.74万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.        行政运行448.24万元，其中：基本支出448.24万元，项目支出0万元。主要用于行政事业机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、退休人员及其他人员工资、五险费、预留的绩效奖、遗属生活费、交通补贴、移动通讯补贴费等安排的人员经费支出，确保行政事业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

2.        一般行政事务支出35.93万元，其中：基本支出0万元，项目支出35.93万元。主要用于业务工作经费及优化营商正常运转的办公费、印刷费、培训费、会议费、公务接待费、其他商品和服务费等支出。

3.        物价管理支出4.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.16万元。主要用于政府定价成本监审业务委托费及价格专项检查费。

4.        事业运行47.52万元，其中：基本支出47.52万元，项目支出0万元。主要用于单位事业人员基础性及奖励性绩效工资、事业单位工作人员奖励金。　

5.        其他发展和改革事务支出16.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.62万元。主要用于①主要用于项目年度编报项目年度计划、项目施工设计、工程招投标、工程竣工投资审计、工程监理费、材料打印装订、工程竣工验收费、档案整理费等，以及全县重大项目前期工作及专项项目规划实施方案编制、项目调研及勘察、可行性研究报告编制及评审、项目初步设计及评审费用；②用于党组织活动经费。

6.        其他群众团体事务支出8.67万元，其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元。主要用于工会活动经费。

7.        机关事业单位基本养老保险缴费支出72.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.        住房保障支出52.01万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

9.        粮食信息统计社会调查费1.28万元，主要用于粮食信息统计时产生的差旅费、办公费等支出。

10.    专项活动业务经费5.87万元，主要用粮食订单工作经费、粮食执法工作经费、春秋两季储备粮普查费等项目支出。

11.    其他粮油储备支出66.68万元，主要用于粮食企业修仓费、水源林粮补贴费等项目支出。

12.    应急物资储备支出3.2万元，主要用于应急物资储备产生的仓库维修费、其他商品和服务费、差旅费等支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算4.5万元，同比减少0.3万元，下降6.25%。主要是用于：单位公务接待费用；增减原因分析：上级领导及专家到我县对易地扶贫搬迁项目、振兴革命老区项目、重大项目进行调研接待，以及扶持人口较少项目、以工代赈等竣工验收接待费。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

13.  行政运行628.59万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的国家规定的基本工资和津补贴标准、退休人员及其他人员工资、五险费、预留的绩效奖、遗属生活费、交通补贴、移动通讯补贴费等安排的人员经费支出，确保行政事业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算16万元，比2021年减少5.44万元，同比下降25.37%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算16万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元，占年初项目预算的2.1%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

（以上仅供参考，请据实撰写。）