环江毛南族自治县环江毛南族自治县交通运输局2022年部门预算及“三公”经费预算

附件6

环江毛南族自治县环江毛南族自治县交通运输局2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县交通运输局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 交通运输局基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通局为行政事业混编的职能部门，交通局本级为全额行政单位，下属事业单位有公路管理所、路政大队、航务管理所。

    三、人员构成情况

人员编制总数为72人，其中行政编制8人，事业编制63人，工勤编制1人。实有财政供养人数65人，其中行政在职9人，事业在职56人，政府购买服务实有人数6人。

第二部分 2022年部门预算表格

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1114.78万元，同比减少33.61万元，下降29.26%。下降主要原因:项目支出少33.61万元。

公共财政预算拨款1114.78万元，同比减少33.61万元，下降29.26%。基本支出增加42.34,下降主要原因: 由于财政资金紧张，压减项目指标金额项目支出少75.72万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1114.78万元，其中基本支出779.56万元，占支出总预算的69.92%，同比增加42.11万元，增加5.7%；项目支出335.22万元，占支出总预算的30.08%，同比下降75.72万元，减少18.3%。增加主要原因：基本支出增加42.11万元，主要是今年增加机构改革运输管理局和公路路政执法大队人员并入,基本人员经费增加42.11万元。

项目支出减少33.61万元。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1114.78万元，其中：基本支出779.56万元，项目支出335.22万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行及公路养护1233.07万元，其中：基本支出476.37万元，项目支出0万元。主要用于交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保交通运输局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.2022年工会经费12.06万元;

3.2022年机关养老保险支出96.47万元;

4.2022年农村公路养护费支出150万元

5.2022年设业务工作费50万元;

6.2022年建制村通客车运营费32.8万元;

7.2022年公路和运输安全费支出20万元;

8水毁抢修经费50万元;

9.党员活动经费0.42万元;

10.住房公积金支出72.36万元;

11.其他支出93.6万元.

12.执法业务工作经费32. 00万元.

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算2.0万元，同比增加2.0万元，同比持平。主要是用于：上级部门各种业务联系接待;

（三）公务用车费2022年预算11.058万元，同比持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算11.058万元，同比持平。主要用于：公务车辆加油费,维修费和保养老费等.增长原因分析：机构改革运输管理局和公路路政执法大队两个单位车辆并入,增加4部车,公务车车辆运行维护费用增加。

2. 公务用车购置2022年预算20万元.

第四部分：2022年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行40.76万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2022年部门预算安排政府采购预算250万元，比2021年增加207.6万元。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款250万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算250万元。

　  三、政府购买服务预算安排情况 

2022年政府购买服务预算安排情况预算250万元.

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款250万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：事业单位公务用车7辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初项目预算的0%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。