环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县文化广电体育和旅游局2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分自治县文化广电体育和旅游局基本情况

    一、基本职能（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。

    （二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

    （三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

    （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  　（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

    （六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

    （七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    （八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。

    （九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

   （十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

    （十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

   （十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

    （十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

二、机构设置情况。

环江县文化广电体育和旅游局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有图书馆、文化馆、文物所、非遗中心等5个单位，其中财政全额拨款事业单位有4个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为65人，其中行政编制9人，事业编制54人（其中：参照公务法管理人员7人），机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数97人，其中行政在职9人，事业在职54人，离退休人员21人（其中离休0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下：

县文化广电体育和旅游局本级行政在职人数9人，参公人数为7人，事业在职人数4人，后勤控制在职人数2人，退休人员17人；县图书馆事业在职人数7人，；县非物质文化遗产保护传承中心事业在职人数19人，退休人员3人；县文化馆事业在职人数7人；退休人员1人，县文物所事业在职人数8人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门2022年没有政府性基金预算，故本表无数据。

本部门2022年没有政府采购预算，故本表无数据。

本部门2022年没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算1173.35万元，同比减少65.62万元，下降5.3%。减少主要原因项目资金数减少。

公共财政预算拨款1173.35万元，同比减少65.62万元，下降5.3%。减少主要原因项目资金数减少。

上年结余收入1012.08万元，同比减少1276.77万元，下降55.78%。增减主要原因项目资金支出多.

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算1173.35万元，其中基本支出784.91万元，占支出总预算的66.89%，同比增加19.89万元，增长2.6%；项目支出388.44万元，占支出总预算的33.11%，同比减少85.51万元，下降18.04%。减少主要原因项目资金支出减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1173.35万元，其中：基本支出784.91万元，项目支出388.44万元。具体支出预算如下：

1.        行政运行252.6万元，其中：基本支出222.14万元，项目支出30.46万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（文化和旅游）200万元，主要用于旅游宣传、旅游规划、旅游企业发展奖励基金等费用支出。

3.图书馆和其他文化和旅游支出373.03万元，主要用于图书馆经费支出及文化艺术活动支出 及各事业单位为行其基本职能所需的项目经费经费支出。

4.文物支出92.48万元，主要用于文物保护和其他文物经费支出。

5.体育支出80万元，主要用于开展各种活动经费支出 。

6.其他群众团体事务支出11.94万元，主要用于其他群众团体事务支出。

7.机关事业单位基本养老保险费93.15万元，主要用于单位在职机关事业单位基本养老保险费支出。

8.住房公积金70.15万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比0万元。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降100%。主要是用于公务接待餐饮及住宿。增加原因分析：按照八项规定，从简节约。

（三）公务用车费2022年预算3.85万元，同比减少1.82万元，下降32.09%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算3.85万元，同比减少1.82万元，下降32.09%。主要用于文化宣传活动；减少原因分析：减少了自治区拨专款下达购车指标给文化馆购置一辆文化流动车的运行经费。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行47.21万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年减少180万元，同比下降100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初项目预算的2.56%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释