环江毛南族自治县科学技术协会 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县科学技术协会

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县科学技术协会2022年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江县科协基本情况

一、  基本职能

贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、新项目；开展青少年科技教育、科技创新活动，提高青少年学生科学素质和对科学的兴趣。

二、  机构设置情况

科协内部设置办公室和科技普及管理股两个股室。

    三、人员构成情况

环江科协人员编制总数为5人，其中行政编制5人。实有财政供养人数9人，其中行政在职7人，退休人员2人。编外在职实有人数2人。

第二部分 2022年部门预算表格

。备注：本部门2022年没有“三公”经费预算，故本表无数据

备注：本部门2022年没有政府性基金支出预算，故本表无数据。　

备注：本部门2022年没有政府采购预算，故本表无数据

第三部分

环江科协2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算115.04万元，同比增加14.29万元，增长14.18%。

公共财政预算拨款115.04万元，同比增加14.29万元，增长14.18%。增减主要原因：增加人员1名，人员经费增长。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算115.04万元，其中基本支出102.98万元，占支出总预算的89.52%，同比增加18.14万元，增长21.38%；项目支出12.06万元，占支出总预算的10.48%，同比减少3.85万元，下降24.20%。下降主要原因：财政紧张，减少科普项目支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出115.04万元，其中：基本支出102.98万元，项目支出12.06万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行102.98万元，其中：基本支出102.98万元，项目支出0万元。主要用于县科协机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保科协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行12.06万元，其中科普活动经费8万元，老科协活动经费4万元，党组织活动经费0.06万元。

主要用于科普宣传活动，推广农村适用种植品种和技术、播放电视科普节目，增设科普宣传窗栏，提高青少年对科学兴趣，增强全民科学素质。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0万元。

（三）公务用车费2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行11.36万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，本部门2022年没有政府采购预算。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，本部门2022年没有政府购买服务预算。 

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初项目预算的66.33%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释