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环江毛南族自治县教育局 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-15 19:39:00166人阅读

环江毛南族自治县教育局

2022年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县教育局2021年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分：环江毛南族自治县教育局基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
  （二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
  （三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。
  （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
  （五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
  （六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
  （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
  （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
  （九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
  （十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
  （十一）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
  （十二）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
  （十三）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。

（十四）负责指导全县学生资助管理工作。
（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

教育局有十六个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、教师培训中心、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、绩效办、电教站、德育室、安全办、语委办、整改办、学前教育管理中心。

（二）二层机构情况

教育局有六个二层机构分别为：学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试服务中心、教育科学研究室、教育综合发展中心。

（三）下属机构情况

教育局下属机构有51个，其中小学16所，初中13所，九年一贯制学校2所，普通高中2所，职业技术学校1所，幼儿园16所，特殊教育学校1所。

三、人员构成情况

2022年全县教育系统总编制人数3282人，其中行政编8人，事业编制数3269人，机关后勤服务中心聘用人员控制数5人；实有在职人数3349人，其中行政在职7人，事业在职3337人，机关后勤服务中心聘用人员控制数5人；退休人员1693人,政府购买服务人员3人，学校专职保安人员246人，兼职协管人员101人，食堂钟点工293人。

第二部分 2022年部门预算表格
表一、2022年部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	48,845.49	一、一般公共服务支出	679.01
1、上级补助		二、外交支出
2、本级	48,845.49	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出	39,247.07
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	5,096.80
2、本级		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入		十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3,822.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	48,845.49	本年支出合计	48,845.49
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	48,845.49	支　　　出　　　总　　　计	48,845.49


表二、2022年部门收入总表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,845.49	48,845.49	48,845.49
201	环江毛南族自治县教育局	48,845.49	48,845.49	48,845.49
201001	环江毛南族自治县教育局	4,256.44	4,256.44	4,256.44
201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	466.66	466.66	466.66
201003	环江毛南族自治县第二幼儿园	348.77	348.77	348.77
201004	环江毛南族自治县第三幼儿园	201.45	201.45	201.45
201005	环江毛南族自治县第四幼儿园	137.39	137.39	137.39
201006	环江毛南族自治县第五幼儿园	329.63	329.63	329.63
201007	环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园	91.08	91.08	91.08
201008	环江毛南族自治县大安乡中心幼儿园	120.67	120.67	120.67
201009	环江毛南族自治县长美乡中心幼儿园	83.50	83.50	83.50
201010	环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园	190.98	190.98	190.98
201011	环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园	79.26	79.26	79.26
201012	环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园	137.24	137.24	137.24
201013	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园	145.34	145.34	145.34
201014	环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园	131.78	131.78	131.78
201015	环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园	280.79	280.79	280.79
201016	环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园	208.52	208.52	208.52
201017	环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园	216.26	216.26	216.26
201018	环江毛南族自治县第一小学	926.56	926.56	926.56
201019	环江毛南族自治县第二小学	972.53	972.53	972.53
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	2,580.47	2,580.47	2,580.47
201021	环江毛南族自治县第四小学	683.33	683.33	683.33
201022	环江毛南族自治县第五小学	550.23	550.23	550.23
201023	环江毛南族自治县第六小学	590.31	590.31	590.31
201024	环江毛南族自治县第七小学	442.48	442.48	442.48
201025	环江毛南族自治县大才乡中心小学	777.10	777.10	777.10
201026	环江毛南族自治县大安乡中心小学	1,173.91	1,173.91	1,173.91
201027	环江毛南族自治县长美学校	1,125.42	1,125.42	1,125.42
201028	环江毛南族自治县东兴镇中心小学	1,526.31	1,526.31	1,526.31
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	827.40	827.40	827.40
201030	环江毛南族自治县明伦镇中心小学	1,574.82	1,574.82	1,574.82
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1,477.48	1,477.48	1,477.48
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1,033.96	1,033.96	1,033.96
201033	环江毛南族自治县川山镇中心小学	2,600.13	2,600.13	2,600.13
201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	2,784.15	2,784.15	2,784.15
201035	环江毛南族自治县水源镇中心小学	1,968.86	1,968.86	1,968.86
201036	环江毛南族自治县第一初级中学	1,628.00	1,628.00	1,628.00
201037	环江毛南族自治县第二初级中学	1,206.34	1,206.34	1,206.34
201038	环江毛南族自治县第三初级中学	1,533.81	1,533.81	1,533.81
201039	环江毛南族自治县第四初级中学	788.56	788.56	788.56
201040	环江毛南族自治县大安乡初级中学	529.82	529.82	529.82
201041	环江毛南族自治县东兴镇初级中学	797.39	797.39	797.39
201042	环江毛南族自治县龙岩乡初级中学	360.36	360.36	360.36
201043	环江毛南族自治县明伦镇初级中学	853.53	853.53	853.53
201044	环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学	485.01	485.01	485.01
201045	环江毛南族自治县下南乡初级中学	517.79	517.79	517.79
201046	环江毛南族自治县川山镇初级中学	1,119.01	1,119.01	1,119.01
201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	1,060.88	1,060.88	1,060.88
201048	环江毛南族自治县水源镇初级中学	928.52	928.52	928.52
201049	环江毛南族自治县高级中学	3,392.38	3,392.38	3,392.38
201050	环江毛南族自治县第二高级中学	1,607.88	1,607.88	1,607.88
201051	环江毛南族自治县职业技术学校	639.90	639.90	639.90
201052	环江毛南族自治县特殊教育学校	355.11	355.11	355.11

表三、2022年部门支出总表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	48,845.49	42,566.98	6,278.51
			201	环江毛南族自治县教育局	48,845.49	42,566.98	6,278.51
			201001	环江毛南族自治县教育局	4,256.44	821.47	3,434.97
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.67	12.67
205	01	01		行政运行	73.90	73.90
205	01	99		其他教育管理事务支出	661.77	557.49	104.28
205	02	01		学前教育	440.15		440.15
205	02	02		小学教育	20.87		20.87
205	02	03		初中教育	94.45		94.45
205	02	04		高中教育	869.66		869.66
205	02	99		其他普通教育支出	1,003.46		1,003.46
205	03	02		中等职业教育	56.43		56.43
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	845.68		845.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38
221	02	01		住房公积金	76.04	76.04
			201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	466.66	307.06	159.60
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.59	4.59
205	02	01		学前教育	397.83	238.23	159.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71
221	02	01		住房公积金	27.53	27.53
			201003	环江毛南族自治县第二幼儿园	348.77	150.37	198.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.44	2.44
205	02	01		学前教育	312.17	113.77	198.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52
221	02	01		住房公积金	14.64	14.64
			201004	环江毛南族自治县第三幼儿园	201.45	89.45	112.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.44	1.44
205	02	01		学前教育	179.93	67.93	112.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61
			201005	环江毛南族自治县第四幼儿园	137.39	69.39	68.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.40	1.40
205	02	01		学前教育	116.36	48.36	68.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22
221	02	01		住房公积金	8.41	8.41
			201006	环江毛南族自治县第五幼儿园	329.63	140.19	189.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.28	2.28
205	02	01		学前教育	295.47	106.03	189.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66
			201007	环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园	91.08	23.18	67.90
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.35	0.35
205	02	01		学前教育	85.77	17.87	67.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83
221	02	01		住房公积金	2.12	2.12
			201008	环江毛南族自治县大安乡中心幼儿园	120.67	30.67	90.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.47	0.47
205	02	01		学前教育	113.66	23.66	90.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74
221	02	01		住房公积金	2.80	2.80
			201009	环江毛南族自治县长美乡中心幼儿园	83.50	32.50	51.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.49	0.49
205	02	01		学前教育	76.09	25.09	51.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95
221	02	01		住房公积金	2.96	2.96
			201010	环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园	190.98	40.98	150.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.61	0.61
205	02	01		学前教育	181.83	31.83	150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88
221	02	01		住房公积金	3.66	3.66
			201011	环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园	79.26	33.26	46.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	46.50	0.50	46.00
205	02	01		学前教育	25.78	25.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99
221	02	01		住房公积金	2.99	2.99
			201012	环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园	137.24	33.24	104.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.50	0.50
205	02	01		学前教育	129.69	25.69	104.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03
221	02	01		住房公积金	3.02	3.02
			201013	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园	145.34	33.34	112.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.50	0.50
205	02	01		学前教育	137.85	25.85	112.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00
221	02	01		住房公积金	3.00	3.00
			201014	环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园	131.78	31.78	100.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.48	0.48
205	02	01		学前教育	124.55	24.55	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86
221	02	01		住房公积金	2.89	2.89
			201015	环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园	280.79	30.79	250.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.47	0.47
205	02	01		学前教育	273.77	23.77	250.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74
221	02	01		住房公积金	2.81	2.81
			201016	环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园	208.52	32.33	176.19
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.49	0.49
205	02	01		学前教育	201.15	24.96	176.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93
221	02	01		住房公积金	2.95	2.95
			201017	环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园	216.26	28.66	187.60
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.44	0.44
205	02	01		学前教育	209.65	22.05	187.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52
221	02	01		住房公积金	2.64	2.64
			201018	环江毛南族自治县第一小学	926.56	926.56
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.03	14.03
205	02	02		小学教育	716.13	716.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23
221	02	01		住房公积金	84.17	84.17
			201019	环江毛南族自治县第二小学	972.53	971.41	1.12
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.94	14.94
205	02	02		小学教育	748.48	747.36	1.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49
221	02	01		住房公积金	89.62	89.62
			201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	2,580.47	2,491.07	89.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	36.18	36.18
205	02	02		小学教育	2,037.74	1,948.34	89.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46
221	02	01		住房公积金	217.09	217.09
			201021	环江毛南族自治县第四小学	683.33	683.33
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.87	10.87
205	02	02		小学教育	520.29	520.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95
221	02	01		住房公积金	65.21	65.21
			201022	环江毛南族自治县第五小学	550.23	548.89	1.34
201	29	99		其他群众团体事务支出	8.66	8.66
205	02	02		小学教育	420.40	419.05	1.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25
221	02	01		住房公积金	51.94	51.94
			201023	环江毛南族自治县第六小学	590.31	590.31
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.48	5.48
205	02	02		小学教育	450.84	450.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56
221	02	01		住房公积金	57.42	57.42
			201024	环江毛南族自治县第七小学	442.48	442.48
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.06	7.06
205	02	02		小学教育	336.53	336.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51
221	02	01		住房公积金	42.38	42.38
			201025	环江毛南族自治县大才乡中心小学	777.10	775.42	1.68
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.35	11.35
205	02	02		小学教育	606.82	605.14	1.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81
221	02	01		住房公积金	68.11	68.11
			201026	环江毛南族自治县大安乡中心小学	1,173.91	1,171.99	1.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	17.13	17.13
205	02	02		小学教育	916.93	915.01	1.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06
221	02	01		住房公积金	102.79	102.79
			201027	环江毛南族自治县长美学校	1,125.42	1,123.50	1.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	17.04	17.04
205	02	02		小学教育	869.84	867.92	1.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.31	136.31
221	02	01		住房公积金	102.23	102.23
			201028	环江毛南族自治县东兴镇中心小学	1,526.31	1,524.15	2.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.68	21.68
205	02	02		小学教育	1,201.06	1,198.90	2.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.46	173.46
221	02	01		住房公积金	130.10	130.10
			201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	827.40	825.48	1.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.24	11.24
205	02	02		小学教育	658.80	656.88	1.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92
221	02	01		住房公积金	67.44	67.44
			201030	环江毛南族自治县明伦镇中心小学	1,574.82	1,569.14	5.68
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.00	22.00
205	02	02		小学教育	1,244.84	1,239.16	5.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.99	175.99
221	02	01		住房公积金	131.99	131.99
			201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1,477.48	1,458.76	18.72
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.27	21.27
205	02	02		小学教育	1,158.44	1,139.72	18.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15
221	02	01		住房公积金	127.61	127.61
			201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1,033.96	1,028.52	5.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.76	14.76
205	02	02		小学教育	812.61	807.17	5.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05
221	02	01		住房公积金	88.54	88.54
			201033	环江毛南族自治县川山镇中心小学	2,600.13	2,597.97	2.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.12	37.12
205	02	02		小学教育	2,043.38	2,041.22	2.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.93	296.93
221	02	01		住房公积金	222.70	222.70
			201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	2,784.15	2,773.75	10.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	39.96	39.96
205	02	02		小学教育	2,184.74	2,174.34	10.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.69	319.69
221	02	01		住房公积金	239.77	239.77
			201035	环江毛南族自治县水源镇中心小学	1,968.86	1,964.48	4.38
201	29	99		其他群众团体事务支出	28.47	28.47
205	02	02		小学教育	1,541.80	1,537.42	4.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.77	227.77
221	02	01		住房公积金	170.83	170.83
			201036	环江毛南族自治县第一初级中学	1,628.00	1,528.00	100.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	23.60	23.60
205	02	03		初中教育	1,274.02	1,174.02	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79
221	02	01		住房公积金	141.59	141.59
			201037	环江毛南族自治县第二初级中学	1,206.34	1,162.34	44.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	18.19	18.19
205	02	03		初中教育	933.44	889.44	44.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55
221	02	01		住房公积金	109.16	109.16
			201038	环江毛南族自治县第三初级中学	1,533.81	1,488.81	45.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.05	22.05
205	02	03		初中教育	1,203.02	1,158.02	45.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42
221	02	01		住房公积金	132.32	132.32
			201039	环江毛南族自治县第四初级中学	788.56	754.56	34.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.39	12.39
205	02	03		初中教育	602.72	568.72	34.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.11	99.11
221	02	01		住房公积金	74.33	74.33
			201040	环江毛南族自治县大安乡初级中学	529.82	516.82	13.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.80	7.80
205	02	03		初中教育	412.82	399.82	13.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80
			201041	环江毛南族自治县东兴镇初级中学	797.39	772.89	24.50
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.94	11.94
205	02	03		初中教育	618.26	593.76	24.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54
221	02	01		住房公积金	71.65	71.65
			201042	环江毛南族自治县龙岩乡初级中学	360.36	360.36
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.33	5.33
205	02	03		初中教育	280.38	280.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66
221	02	01		住房公积金	31.99	31.99
			201043	环江毛南族自治县明伦镇初级中学	853.53	850.53	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.42	12.42
205	02	03		初中教育	667.20	664.20	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37
221	02	01		住房公积金	74.53	74.53
			201044	环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学	485.01	470.01	15.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.88	6.88
205	02	03		初中教育	381.74	366.74	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08
221	02	01		住房公积金	41.31	41.31
			201045	环江毛南族自治县下南乡初级中学	517.79	501.12	16.67
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.42	9.42
205	02	03		初中教育	376.42	359.75	16.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40
221	02	01		住房公积金	56.55	56.55
			201046	环江毛南族自治县川山镇初级中学	1,119.01	1,084.01	35.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	16.02	16.02
205	02	03		初中教育	878.65	843.65	35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19
221	02	01		住房公积金	96.14	96.14
			201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	1,060.88	1,030.88	30.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.25	15.25
205	02	03		初中教育	832.07	802.07	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03
221	02	01		住房公积金	91.52	91.52
			201048	环江毛南族自治县水源镇初级中学	928.52	872.52	56.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.76	12.76
205	02	03		初中教育	737.05	681.05	56.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12
221	02	01		住房公积金	76.59	76.59
			201049	环江毛南族自治县高级中学	3,392.38	3,295.38	97.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	51.31	51.31
205	02	04		高中教育	2,622.70	2,525.70	97.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.50	410.50
221	02	01		住房公积金	307.87	307.87
			201050	环江毛南族自治县第二高级中学	1,607.88	1,487.88	120.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	23.17	23.17
205	02	04		高中教育	1,260.30	1,140.30	120.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.38	185.38
221	02	01		住房公积金	139.03	139.03
			201051	环江毛南族自治县职业技术学校	639.90	639.90
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.64	9.64
205	03	02		中等职业教育	495.29	495.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13
221	02	01		住房公积金	57.85	57.85
			201052	环江毛南族自治县特殊教育学校	355.11	355.11
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.45	5.45
205	07	01		特殊学校教育	273.43	273.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56
221	02	01		住房公积金	32.67	32.67

表四、2022年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	48,845.49	一、本年支出	48,845.49
（一）一般公共预算拨款	48,845.49	（一）一般公共服务支出	679.01
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	48,845.49	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出	39,247.07
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	5,096.80
2、本级		（九）卫生健康支出
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3,822.60
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	48,845.49	支　　　出　　　总　　　计	48,845.49

表五、2022年一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	48,845.49	42,566.98	41,903.95	663.03	6,278.51
			201	环江毛南族自治县教育局	48,845.49	42,566.98	41,903.95	663.03	6,278.51
			201001	环江毛南族自治县教育局	4,256.44	821.47	787.38	34.09	3,434.97
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.67	12.67		12.67
205	01	01		行政运行	73.90	73.90	73.90
205	01	99		其他教育管理事务支出	661.77	557.49	536.07	21.42	104.28
205	02	01		学前教育	440.15				440.15
205	02	02		小学教育	20.87				20.87
205	02	03		初中教育	94.45				94.45
205	02	04		高中教育	869.66				869.66
205	02	99		其他普通教育支出	1,003.46				1,003.46
205	03	02		中等职业教育	56.43				56.43
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	845.68				845.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	101.38
221	02	01		住房公积金	76.04	76.04	76.04
			201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	466.66	307.06	302.47	4.59	159.60
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.59	4.59		4.59
205	02	01		学前教育	397.83	238.23	238.23		159.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	36.71
221	02	01		住房公积金	27.53	27.53	27.53
			201003	环江毛南族自治县第二幼儿园	348.77	150.37	147.93	2.44	198.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.44	2.44		2.44
205	02	01		学前教育	312.17	113.77	113.77		198.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52
221	02	01		住房公积金	14.64	14.64	14.64
			201004	环江毛南族自治县第三幼儿园	201.45	89.45	88.02	1.44	112.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.44	1.44		1.44
205	02	01		学前教育	179.93	67.93	67.93		112.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61
			201005	环江毛南族自治县第四幼儿园	137.39	69.39	67.99	1.40	68.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.40	1.40		1.40
205	02	01		学前教育	116.36	48.36	48.36		68.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22
221	02	01		住房公积金	8.41	8.41	8.41
			201006	环江毛南族自治县第五幼儿园	329.63	140.19	137.91	2.28	189.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.28	2.28		2.28
205	02	01		学前教育	295.47	106.03	106.03		189.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	18.22
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66
			201007	环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园	91.08	23.18	22.82	0.35	67.90
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.35	0.35		0.35
205	02	01		学前教育	85.77	17.87	17.87		67.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	2.83
221	02	01		住房公积金	2.12	2.12	2.12
			201008	环江毛南族自治县大安乡中心幼儿园	120.67	30.67	30.21	0.47	90.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.47	0.47		0.47
205	02	01		学前教育	113.66	23.66	23.66		90.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	3.74
221	02	01		住房公积金	2.80	2.80	2.80
			201009	环江毛南族自治县长美乡中心幼儿园	83.50	32.50	32.01	0.49	51.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.49	0.49		0.49
205	02	01		学前教育	76.09	25.09	25.09		51.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	3.95
221	02	01		住房公积金	2.96	2.96	2.96
			201010	环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园	190.98	40.98	40.37	0.61	150.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.61	0.61		0.61
205	02	01		学前教育	181.83	31.83	31.83		150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	4.88
221	02	01		住房公积金	3.66	3.66	3.66
			201011	环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园	79.26	33.26	32.76	0.50	46.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	46.50	0.50		0.50	46.00
205	02	01		学前教育	25.78	25.78	25.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99
221	02	01		住房公积金	2.99	2.99	2.99
			201012	环江毛南族自治县明伦镇中心幼儿园	137.24	33.24	32.74	0.50	104.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.50	0.50		0.50
205	02	01		学前教育	129.69	25.69	25.69		104.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03
221	02	01		住房公积金	3.02	3.02	3.02
			201013	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心幼儿园	145.34	33.34	32.84	0.50	112.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.50	0.50		0.50
205	02	01		学前教育	137.85	25.85	25.85		112.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00
221	02	01		住房公积金	3.00	3.00	3.00
			201014	环江毛南族自治县下南乡中心幼儿园	131.78	31.78	31.30	0.48	100.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.48	0.48		0.48
205	02	01		学前教育	124.55	24.55	24.55		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	3.86
221	02	01		住房公积金	2.89	2.89	2.89
			201015	环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园	280.79	30.79	30.32	0.47	250.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.47	0.47		0.47
205	02	01		学前教育	273.77	23.77	23.77		250.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	3.74
221	02	01		住房公积金	2.81	2.81	2.81
			201016	环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园	208.52	32.33	31.84	0.49	176.19
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.49	0.49		0.49
205	02	01		学前教育	201.15	24.96	24.96		176.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93
221	02	01		住房公积金	2.95	2.95	2.95
			201017	环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园	216.26	28.66	28.22	0.44	187.60
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.44	0.44		0.44
205	02	01		学前教育	209.65	22.05	22.05		187.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52
221	02	01		住房公积金	2.64	2.64	2.64
			201018	环江毛南族自治县第一小学	926.56	926.56	912.53	14.03
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.03	14.03		14.03
205	02	02		小学教育	716.13	716.13	716.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	112.23
221	02	01		住房公积金	84.17	84.17	84.17
			201019	环江毛南族自治县第二小学	972.53	971.41	954.13	17.27	1.12
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.94	14.94		14.94
205	02	02		小学教育	748.48	747.36	745.03	2.34	1.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49	119.49
221	02	01		住房公积金	89.62	89.62	89.62
			201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	2,580.47	2,491.07	2,454.89	36.18	89.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	36.18	36.18		36.18
205	02	02		小学教育	2,037.74	1,948.34	1,948.34		89.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46	289.46
221	02	01		住房公积金	217.09	217.09	217.09
			201021	环江毛南族自治县第四小学	683.33	683.33	672.46	10.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.87	10.87		10.87
205	02	02		小学教育	520.29	520.29	520.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	86.95
221	02	01		住房公积金	65.21	65.21	65.21
			201022	环江毛南族自治县第五小学	550.23	548.89	540.23	8.66	1.34
201	29	99		其他群众团体事务支出	8.66	8.66		8.66
205	02	02		小学教育	420.40	419.05	419.05		1.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	69.25
221	02	01		住房公积金	51.94	51.94	51.94
			201023	环江毛南族自治县第六小学	590.31	590.31	584.83	5.48
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.48	5.48		5.48
205	02	02		小学教育	450.84	450.84	450.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	76.56
221	02	01		住房公积金	57.42	57.42	57.42
			201024	环江毛南族自治县第七小学	442.48	442.48	435.42	7.06
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.06	7.06		7.06
205	02	02		小学教育	336.53	336.53	336.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	56.51
221	02	01		住房公积金	42.38	42.38	42.38
			201025	环江毛南族自治县大才乡中心小学	777.10	775.42	764.06	11.35	1.68
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.35	11.35		11.35
205	02	02		小学教育	606.82	605.14	605.14		1.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	90.81
221	02	01		住房公积金	68.11	68.11	68.11
			201026	环江毛南族自治县大安乡中心小学	1,173.91	1,171.99	1,154.86	17.13	1.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	17.13	17.13		17.13
205	02	02		小学教育	916.93	915.01	915.01		1.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06	137.06
221	02	01		住房公积金	102.79	102.79	102.79
			201027	环江毛南族自治县长美学校	1,125.42	1,123.50	1,106.46	17.04	1.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	17.04	17.04		17.04
205	02	02		小学教育	869.84	867.92	867.92		1.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.31	136.31	136.31
221	02	01		住房公积金	102.23	102.23	102.23
			201028	环江毛南族自治县东兴镇中心小学	1,526.31	1,524.15	1,502.46	21.68	2.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.68	21.68		21.68
205	02	02		小学教育	1,201.06	1,198.90	1,198.90		2.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.46	173.46	173.46
221	02	01		住房公积金	130.10	130.10	130.10
			201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	827.40	825.48	814.24	11.24	1.92
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.24	11.24		11.24
205	02	02		小学教育	658.80	656.88	656.88		1.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	89.92
221	02	01		住房公积金	67.44	67.44	67.44
			201030	环江毛南族自治县明伦镇中心小学	1,574.82	1,569.14	1,547.14	22.00	5.68
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.00	22.00		22.00
205	02	02		小学教育	1,244.84	1,239.16	1,239.16		5.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.99	175.99	175.99
221	02	01		住房公积金	131.99	131.99	131.99
			201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1,477.48	1,458.76	1,437.49	21.27	18.72
201	29	99		其他群众团体事务支出	21.27	21.27		21.27
205	02	02		小学教育	1,158.44	1,139.72	1,139.72		18.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.15	170.15	170.15
221	02	01		住房公积金	127.61	127.61	127.61
			201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1,033.96	1,028.52	1,013.77	14.76	5.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.76	14.76		14.76
205	02	02		小学教育	812.61	807.17	807.17		5.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	118.05
221	02	01		住房公积金	88.54	88.54	88.54
			201033	环江毛南族自治县川山镇中心小学	2,600.13	2,597.97	2,560.85	37.12	2.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.12	37.12		37.12
205	02	02		小学教育	2,043.38	2,041.22	2,041.22		2.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.93	296.93	296.93
221	02	01		住房公积金	222.70	222.70	222.70
			201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	2,784.15	2,773.75	2,733.79	39.96	10.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	39.96	39.96		39.96
205	02	02		小学教育	2,184.74	2,174.34	2,174.34		10.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.69	319.69	319.69
221	02	01		住房公积金	239.77	239.77	239.77
			201035	环江毛南族自治县水源镇中心小学	1,968.86	1,964.48	1,933.65	30.83	4.38
201	29	99		其他群众团体事务支出	28.47	28.47		28.47
205	02	02		小学教育	1,541.80	1,537.42	1,535.06	2.36	4.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.77	227.77	227.77
221	02	01		住房公积金	170.83	170.83	170.83
			201036	环江毛南族自治县第一初级中学	1,628.00	1,528.00	1,504.40	23.60	100.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	23.60	23.60		23.60
205	02	03		初中教育	1,274.02	1,174.02	1,174.02		100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	188.79
221	02	01		住房公积金	141.59	141.59	141.59
			201037	环江毛南族自治县第二初级中学	1,206.34	1,162.34	1,140.24	22.10	44.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	18.19	18.19		18.19
205	02	03		初中教育	933.44	889.44	885.54	3.90	44.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	145.55
221	02	01		住房公积金	109.16	109.16	109.16
			201038	环江毛南族自治县第三初级中学	1,533.81	1,488.81	1,466.75	22.05	45.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.05	22.05		22.05
205	02	03		初中教育	1,203.02	1,158.02	1,158.02		45.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42	176.42
221	02	01		住房公积金	132.32	132.32	132.32
			201039	环江毛南族自治县第四初级中学	788.56	754.56	742.17	12.39	34.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.39	12.39		12.39
205	02	03		初中教育	602.72	568.72	568.72		34.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.11	99.11	99.11
221	02	01		住房公积金	74.33	74.33	74.33
			201040	环江毛南族自治县大安乡初级中学	529.82	516.82	509.02	7.80	13.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.80	7.80		7.80
205	02	03		初中教育	412.82	399.82	399.82		13.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80
			201041	环江毛南族自治县东兴镇初级中学	797.39	772.89	760.95	11.94	24.50
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.94	11.94		11.94
205	02	03		初中教育	618.26	593.76	593.76		24.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54	95.54
221	02	01		住房公积金	71.65	71.65	71.65
			201042	环江毛南族自治县龙岩乡初级中学	360.36	360.36	355.03	5.33
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.33	5.33		5.33
205	02	03		初中教育	280.38	280.38	280.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66
221	02	01		住房公积金	31.99	31.99	31.99
			201043	环江毛南族自治县明伦镇初级中学	853.53	850.53	838.11	12.42	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.42	12.42		12.42
205	02	03		初中教育	667.20	664.20	664.20		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37	99.37
221	02	01		住房公积金	74.53	74.53	74.53
			201044	环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学	485.01	470.01	463.13	6.88	15.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.88	6.88		6.88
205	02	03		初中教育	381.74	366.74	366.74		15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	55.08
221	02	01		住房公积金	41.31	41.31	41.31
			201045	环江毛南族自治县下南乡初级中学	517.79	501.12	491.69	9.42	16.67
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.42	9.42		9.42
205	02	03		初中教育	376.42	359.75	359.75		16.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	75.40
221	02	01		住房公积金	56.55	56.55	56.55
			201046	环江毛南族自治县川山镇初级中学	1,119.01	1,084.01	1,067.98	16.02	35.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	16.02	16.02		16.02
205	02	03		初中教育	878.65	843.65	843.65		35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19	128.19
221	02	01		住房公积金	96.14	96.14	96.14
			201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	1,060.88	1,030.88	1,015.62	15.25	30.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.25	15.25		15.25
205	02	03		初中教育	832.07	802.07	802.07		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	122.03
221	02	01		住房公积金	91.52	91.52	91.52
			201048	环江毛南族自治县水源镇初级中学	928.52	872.52	859.76	12.76	56.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.76	12.76		12.76
205	02	03		初中教育	737.05	681.05	681.05		56.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	102.12
221	02	01		住房公积金	76.59	76.59	76.59
			201049	环江毛南族自治县高级中学	3,392.38	3,295.38	3,244.07	51.31	97.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	51.31	51.31		51.31
205	02	04		高中教育	2,622.70	2,525.70	2,525.70		97.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.50	410.50	410.50
221	02	01		住房公积金	307.87	307.87	307.87
			201050	环江毛南族自治县第二高级中学	1,607.88	1,487.88	1,464.71	23.17	120.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	23.17	23.17		23.17
205	02	04		高中教育	1,260.30	1,140.30	1,140.30		120.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.38	185.38	185.38
221	02	01		住房公积金	139.03	139.03	139.03
			201051	环江毛南族自治县职业技术学校	639.90	639.90	630.26	9.64
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.64	9.64		9.64
205	03	02		中等职业教育	495.29	495.29	495.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	77.13
221	02	01		住房公积金	57.85	57.85	57.85
			201052	环江毛南族自治县特殊教育学校	355.11	355.11	349.66	5.45
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.45	5.45		5.45
205	07	01		特殊学校教育	273.43	273.43	273.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56
221	02	01		住房公积金	32.67	32.67	32.67

表六、2022年一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	42,566.98	41,903.95	663.03
301		工资福利支出	40,473.03	40,473.03
301	01	基本工资	15,423.86	15,423.86
301	02	津贴补贴	2,117.85	2,117.85
301	03	奖金	4,201.75	4,201.75
301	07	绩效工资	7,233.19	7,233.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,098.91	5,098.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,266.42	2,266.42
301	12	其他社会保障缴费	301.62	301.62
301	13	住房公积金	3,822.60	3,822.60
301	99	其他工资福利支出	6.84	6.84
302		商品和服务支出	663.03		663.03
302	01	办公费	15.12		15.12
302	28	工会经费	633.01		633.01
302	39	其他交通费用	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303		对个人和家庭的补助	1,430.91	1,430.91
303	02	退休费	1,182.01	1,182.01
303	05	生活补助	247.04	247.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86

表七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

表八、2022年政府性基金预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：本表无数据

表九、2022年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

工程类

合计

备注：本表无数据

表十、2022年部门政府购买服务预算表
									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计		3.67	3.67

备注：本表无数据

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算48845.49万元，同比增加2735.28万元，增长5.93%。增长的主要原因：1.工资标准比2021年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师及特岗教师增加。

其中：公共财政预算拨款48845.49万元，同比增加2735.28万元，增长5.93%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算48845.49万元，其中基本支出 42566.98万元，占支出总预算的87.15%，同比增加1038.29万元，增长2.5%；项目支出6278.51万元，占支出总预算的12.85%，同比增加1394.71万元，增长28.56%。增长的主要原因：1.全县教育系统业务工作增加；2.学前教育聘请人员及学校安全协管员增加,增加五险；3.学前教育生均公用经费、高中生均公用经费及中等职业学校生均公用经费增加。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出48845.49万元，其中：基本支出42566.98万元，项目支出6278.51万元。具体支出预算如下：

1.行政运行73.9万元，其中：基本支出73.9万元，项目支出0万元。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行39852.19万元，其中：基本支出33573.68万元（其他教育管理事务支出557.49万元，学前教育845.42万元，小学教育18321.44万元，初中教育8781.6万元，高中教育3666.00万元，中等职业教育495.29万元，特殊教育273.43万元，其他群众团体事务支出633.01万元）；项目支出6278.51万元（其中：其他教育管理事务支出104.28万元，学前教育2456.28万元，小学教育169.11万元，初中教育510.62万元，高中教育1086.66万元，其他普通教育1003.46万元，中等职业教育56.43万元，其他教育费附加安排的支出845.67万元，其他群众团体事务支出46万元）。主要用于教育局内设机构、二层机构及各类学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局内设机构、二层机构及各类学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费5096.80万元，其中：基本支出5096.80万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金3822.60万元，其中：基本支出3822.60万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，2022年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2022年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，事业单位公务用车有1辆，目前该车辆已暂停使用，2022年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行73.9万元，全部是基本支出预算。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：事业单位公务用车1辆，已暂停使用。

（二）单价50万元以上的通用设备3台（职业技术学校实训设备），单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款743.4万元，占一般公共预算项目支出的11.84%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

环江毛南族自治县教育局

2022年2月11日

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