环江毛南族自治县档案馆 2022年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县档案馆

2022年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县档案馆2022年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 第三部分　2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分  其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 环江毛南族自治县档案馆基本情况

     一、基本职能

   （一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规 、方针、政策；编制全县档案事业发展规划和档案工作规章、制度，并组织实施;

   （二）负责对全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

   （三）集中统一管理、接收全县党政机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集散存在县内外与环江有关的档案史料。

    （四）负责馆藏档案的复制、修复、缩微等抢救保护工作。

（五）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（六）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。负责档案专业人才队伍建设。

（七）开展自治县档案馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（八）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

 二、机构设置情况

　　环江毛南族自治县档案馆属二级预算单位，挂牌于中共环江毛南族自治县委员会办公室，环江毛南族自治县档案馆为中共环江毛南族自治县委员会直属财政全额拨款、公益一类事业单位，由中共环江毛南族自治县委员会办公室代管，机构规格为正科级。

   　三、人员构成情况

环江毛南族自治县档案局馆人员编制总数为8个，实有在职人员6人，退休人员10人。编外聘用人员2人。

第二部分 2022年部门预算表格

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本部门2022年没有政府性基金预算，故本表无数据

注：本部门2022年没有政府采购预算，故本表无数据

备注：本部门2022年没有政府采购预算，故本表无数据

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算125.70万元，同比增加12.72万元，增长11.26%。增减主要原因：部门人员经费增加。

公共财政预算拨款125.70万元，同比增加12.72万元，增长11.26%。增减主要原因：部门人员经费增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算125.70万元，其中基本支出99.70万元，占支出总预算的79.32%，同比增加19.72万元，增长24.66%；项目支出26万元，占支出总预算的20.68%，同比减少7万元，下降21.21%。增减主要原因：部门项目支出减少。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出125.70万元，其中：基本支出99.70万元，项目支出26万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.一般公共服务支出108.04万元。其中：行政运行（档案事务）基本82.04万元；档案馆项目支出26万元。主要用于档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保档案馆机关正常运转的办公费、印刷费、水费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。用于档案馆馆内基础建设经费及档案保管、利用、监督指导等工作经费：包含档案库房设施设备购置；档案抢救和安全保管费；档案征集费；新档案馆消防系统、电梯等设施设备运行维护费、电费；馆藏档案数字化建设经费；档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.09万元。

    3.住房公积金7.57万元。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2022年预算1万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于：上级档案部门的工作检查、指导接待费用；档案系统间的往来工作交流接待费用。

（三）公务用车费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行10.12万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算0万元，比2021年增加0万元，同比增加0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的11.54%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             环江毛南族自治县档案馆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　2022年2月11日