环江毛南族自治县红茂矿区管理处 2022年部门预算及“三公”经费预算
附件5
环江毛南族自治县红茂矿区管理处
2022年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县红茂矿区管理处2022年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2022年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务预算表
第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 红茂矿区管理处基本情况
一、基本职能
负责原红茂矿务局离退休人员及家属、矿区居民提供服务,离退休人员、待遇人员管理;负责红茂矿区居民最低生活保障金的申报工作;负责原红茂矿务局职工遗属的抚恤金和救济金的管理发放,负责伤残未退休人员生活费的发放和伤残人员护理费的发放;负责红茂矿区社会事务管理工作。
二、机构设置情况
我处为正科级财政全额拔款事业单位。根据以上职责,下设5个职能股室和两个管理区:办公室、财务股、社会保障股、离退休管理股、社会事务管理股、红山管理区、茂兰管理区。
三、人员构成情况
人员编制总数为23人,其中行政编制0人,事业编制23人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数22人,其中行政在职0人,事业在职22人,离退休人员26人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分 2022年部门预算表格
附件1 | |||
2022年部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 407.79 | 一、一般公共服务支出 | 4.05 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 407.79 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 32.41 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十二、农林水支出 | 53.05 | |
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 293.97 | |
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 24.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 407.79 | 本 年 支 出 合 计 | 407.79 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 407.79 | 支 出 总 计 | 407.79 |
附件2 | ||||||||||||||
2022年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 407.79 | 407.79 | 407.79 | |||||||||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 407.79 | 407.79 | 407.79 | ||||||||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 354.74 | 354.74 | 354.74 | ||||||||||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | ||||||||||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |
附件3 | ||||||||
2022年部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 407.79 | 328.69 | 79.10 | |||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 407.79 | 328.69 | 79.10 | ||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 354.74 | 275.64 | 79.10 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.05 | 4.05 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.41 | 32.41 | |||
215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 195.46 | 116.36 | 79.10 | ||
215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 98.51 | 98.51 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.31 | 24.31 | |||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 31.67 | 31.67 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.67 | 31.67 | |||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 21.38 | 21.38 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.38 | 21.38 |
附件4 | |||
2022年财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 407.79 | 一、本年支出 | 407.79 |
(一)一般公共预算拨款 | 407.79 | (一)一般公共服务支出 | 4.05 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 407.79 | (三)国防支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
1、上级补助 | (五)教育支出 | ||
2、本级 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | (八)社会保障和就业支出 | 32.41 | |
2、本级 | (九)卫生健康支出 | ||
二、上年结转结余 | (十)节能环保支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十一)城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十二)农林水支出 | 53.05 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 293.97 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 24.31 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 407.79 | 支 出 总 计 | 407.79 |
附件5 | ||||||||||
2022年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 407.79 | 328.69 | 306.24 | 22.44 | 79.10 | |||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 407.79 | 328.69 | 306.24 | 22.44 | 79.10 | ||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 354.74 | 275.64 | 261.20 | 14.44 | 79.10 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | ||||
215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 195.46 | 116.36 | 105.96 | 10.39 | 79.10 | ||
215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | ||||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 31.67 | 31.67 | 27.67 | 4.00 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.67 | 31.67 | 27.67 | 4.00 | |||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 21.38 | 21.38 | 17.38 | 4.00 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.38 | 21.38 | 17.38 | 4.00 |
预算06表 | |||||
2022年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 328.69 | 306.24 | 22.44 | ||
301 | 工资福利支出 | 287.51 | 287.51 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 81.33 | 81.33 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 17.18 | 17.18 | |
301 | 03 | 奖金 | 32.28 | 32.28 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 40.26 | 40.26 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.41 | 32.41 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.86 | 12.86 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 24.31 | 24.31 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 45.05 | 45.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 22.44 | 22.44 | ||
302 | 01 | 办公费 | 13.50 | 13.50 | |
302 | 28 | 工会经费 | 4.05 | 4.05 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.89 | 4.89 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.74 | 18.74 | ||
303 | 02 | 退休费 | 17.33 | 17.33 | |
303 | 05 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 |
附件7 | ||||||||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位: 万元 | ||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件8 | |||||||||
2022年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
预算分析14表 | ||||||||||||||||||||||||
2022年政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价(元) | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
预算附15表 | |||||||||||||||
2022年政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 政府购买服务内容 | 服务领域 | 服务类别 | 服务对象 | 政府购买服务资金类型 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算407.79万元,同比减少22.47万元,下降5.22%。减少主要原因:1、2人退休,一人调出,工资福利支出减少21.22万元;2、2022年多一辆环卫垃圾车,增加公务用车运行维护费预算1.11万元,新增工会经费预算4.05万元;3、本年度退休人员每月生活补贴500元/人/月不纳入预算等,减少对个人和家庭的补助11.92万元;4、项目支出-环卫支出及经常性费用本年度预算合计增加5.51万元。
公共财政预算拨款407.79万元,同比同比减少22.47万元,下降5.22%。减少主要原因:1、2人退休,一人调出,工资福利支出减少21.22万元;2、2022年多一辆环卫垃圾车,增加公务用车运行维护费预算1.11万元,新增工会经费预算4.05万元;3、本年度退休人员每月生活补贴500元/人/月不纳入预算等,减少对个人和家庭的补助11.92万元;4、项目支出-环卫支出及经常性费用本年度预算合计增加5.51万元。
上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算407.79万元,其中基本支出328.69万元,占支出总预算的80.60%,同比减少27.98万元,下降7.84%;项目支出79.10万元,占支出总预算的19.40%,同比增加5.51万元,增长7.49%。增减主要原因:1、2人退休,一人调出,工资福利支出减少21.22万元;2、2022年多一辆环卫垃圾车,增加公务用车运行维护费预算1.11万元,新增工会经费预算4.05万元;3、本年度退休人员每月生活补贴500元/人/月不纳入预算等,减少对个人和家庭的补助11.92万元;4、项目支出-环卫支出及经常性费用本年度预算合计增加5.51万元。。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年度财政拨款支出407.79万元,其中:基本支出328.69万元,项目支出79.10万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于××机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保××机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行407.79万元,基本支出328.69万元,项目支出79.10万元。主要用于红茂管理处机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,其中工资福利支出287.51万元,对个人和家庭的补助18.74万元;确保红茂管理处机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,商品和服务支出22.44万元。
项目支出79.10万元,其中经常性费用29.09 万元,环卫支出39.63 万元,红安、红阳社区公共设施日常管理经费5.00 万元,管理处门面及基础设施维修工程5.00万元,党支部组织生活经费0.38万元。
三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)公务接待费2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(三)公务用车费2022年预算4.89万元,同比增加1.11万元,增长29.37%。其中:
1. 公务用车运行维护费2022年预算4.89万元,同比增加1.11万元,增长29.37%。主要用于:公务用车的过路过桥费、燃油费、维修维护费、保险费等支出
2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
第四部分:2022年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
事业运行328.69万元(数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计),全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况 (数据来源于公开表九,如无数则填“0”)
2022年部门预算安排政府采购预算0万元,比2021年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况 (数据来源于公开表十,如无数则填“0”)
2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2021年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共3辆。
2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况(数据来源于各单位“2022年绩效目标申报表”,所有单位金额不能“0”)
2022年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款39.63万元,占年初项目预算的50.10%。
六、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.各部门特定名词解释
(以上仅供参考,请据实撰写。)
环江毛南族自治县红茂矿区管理处
2022年2月11日