环江毛南族自治县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

环江毛南族自治县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党和国家的法律法规政策。

(二)负责组织协调、督促指导全县土地山林水利权属纠纷案件的调处工作,总结交流调处工作经验,做好调处人员的业务培训和业务统计工作。

(三)负责全县“三大纠纷”的“三跨”案件(跨县、跨市、跨省)的证据收集上报和参与调解工作。

(四)负责自治县人民政府指定和交办和重大、疑难、混合或不适宜由县职能部门承办的土地山林水利权属纠纷案件的调处工作。

(五)承办自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

县调处办为县政府直属管理的财政全额拨款机关行政单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设3个职能室:即办公室、主任室、调解室。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表，单位:万元），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入59.91万元，其中本年收入57.27万元, 较2019年度决算数减少67.39万元，下降52.94%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入57.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少67.39万元，下降52.94%，主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，人员减少，财政拨款收入也相应减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出59.91万元，其中本年支出59.22万元, 较2019年度决算数减少66.46万元，下降52.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出43.39万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少66.83万元，下降60.30%，主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，人员减少，一般公共服务支出也相应减少。

2.社会保障和就业支出5.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少9.74万元，下降65.55%，主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，人员减少，社会保障和就业支出也相应减少。

3.农林水支出0.42万元，主要用于脱贫攻坚、“百日攻坚冲刺”工作队员工作经费支出。较2019年度决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是2019年无农林水支出项目经费。

4．住房保障支出3.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少3.14万元，下降44.67%，主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，人员减少，住房保障支出也相应减少。

5.其他支出6.4万元，主要用于年终绩效考核奖支出。较2019年度决算数减少0.26万元，下降3.9%，主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，人员减少，其他支出也相应减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.95万元，下降73.86%，主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，加快了预算执行力度，大部分经费均在本年度内完成支付，减少了经费的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算59.22万元，较2019年度决算数减少66.46万元，下降52.88%。其中：基本支出56.29万元，项目支出2.92万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   99.42万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的60.26%。具体情况如下：

1.行政运行支出年初预算为79.29万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的54.72%。预决算差异主要原因是机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，行政运行支出相应减少。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为12.78万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的40.06%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受养老保险缴费基数调整的影响，且因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少，导致了预决算数差异的存在。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，预决存在差异主要是，受项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。主要用于脱贫攻坚、“百日攻坚冲刺”工作队员工作经费支出。。

4.住房公积金年初预算为7.34万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的52.99%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受公积金基数调整的影响，且因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，住房公积金支出相应减少，导致了预决算数差异的存在。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

5.其他支出年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算存在差异主要原因是其他支出年初未列入部门预算，导致了预决算数差异的存在。主要用于年终绩效考核奖支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.6万元，完成年初预算的66.49%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资的影响，且因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出1.75万元，完成年初预算的62.5%。预决算差异主要是因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助2.95万元，完成年初预算的61.54%。预决算差异主要是因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，个人和家庭的补助支出相应减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0万元，增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出1.75万元，比2019年减少2.68万元，降低60.49%。主要原因是：因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门因机构体制改革，本部门于8月份合并至司法局，故没有进行项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。