中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会办公室2020年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会办公室2020年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、部门决算单位构成

根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。

2、提案法制和民族宗教委员会

负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。

3、经科教卫体和资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会

负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。

积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5、农业和农村委员会

学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

第二部分： 2020年部门决算报表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度收入总计437.88万元，其中本年收入426.27万元，较2019年度减少64.93万元，比上年下降13.22%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 426.27万元，为自治县本级财政当年拨付的资金，较2019年决算减少64.93万元，下降13.22%。主要原因是单位项目收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余11.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少12.07万元，下降50.97%，主要原因是财政收回结转结余资金。

   （二）本部门2020年度总支出437.88万元， 其中本年支出436.08万元，较2019年度决算数减少64.44万元，下降12.87%，主要原因是单位其他运行经费支出减少。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）333.14万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少121.88万元，下降26.79%，主要原因一是职工住房公积金单位部分支出不再列入一般公共服务支出； 二是绩效考评奖、伙食补助不再列入一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出33.09万元，主要用于缴纳在职人员养老保障单位部分。较2019年度决算数减少10.31万元，下降23.76%，主要原因养老保险缴费比例下降。

3.住房保障支出26.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年把住房公积金单位缴纳部分列入一般公共服务支出，因此2019年没有些类支出。

4.其他支出43.80万，主要用于职工绩效考评奖和伙食补助支出。2019年把绩效考评奖和伙食补助列入一般公共服务支出，因此2019年没有些类支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少12.56万元，下降87.47%，主要原因财政收回结转结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算支出 436.08万元，较2019年度决算数减少64.44万元，下降12.87%。其中：基本支出344.83万元，项目支出91.25万元。

（二）2020年度一般公共预算支出年初预算为435.16万元，支出决算为436.08万元，完成年初预算的100.21%。具体情况如下：

1.         行政运行（政协事务）年初预算为254.11万元，支出决算为248.28万元,完成年初预算的97.71%，存在一些差异的原因是有些基本支出没有得到及时支出。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.机关服务年初预算为17.1万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的50.82%，未完成年初预算是因为节约办公费开支。主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 政协各委室办公经费；

3.政协会议年初预算为2.7万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的63.33%，未完成年初预算是因为压缩经费支出。主要用于参加各种会议差旅费用；

4.委员视察年初预算为38.25万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的53.86%，未完成年初预算是因为压缩经费支出。主要用于常委、委员考察、调研经费;

5.参政议政年初预算为40.31万元，支出决算为38.3万元，完成年初预算的95.01%，未完成年初预算是因为压缩考察费用及委员培训费支出。主要用于政协委员为参政议政进行的调研和检查等方面的支出。

6.其他政协事务支出年初预算为25万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的62.24%，未完成年初预算是因为压缩经费支出。用于召开政协例会经费支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为32.65万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的101.35%，用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出；

9.住房公积金年初预算为25.04万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的104.07%，用于缴纳本单位在职人员住房公积金单位部分。

10.其他支出年初预算为0万元，支出决算为43.8万元，用于绩效考评奖和伙食补助支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出300.94万元，完成年初预算的114.46%。增加绩效考评奖和伙食补助费支出导致预决算存在差异。

（二）商品和服务支出29.2万元，完成年初预算的 101.85%。

（三）对个人和家庭的补助支出14.69万元。完成年初预算的114.86%。增加退休干部1人导致预决算存在差异。

（四）资本性支出0万元，年初预算0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.70万元，完成年初预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.70万元，完成年初预算的90%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.02万元，下降0.74%，主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出2.70万元,国内公务接待批次18次，人次300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.02万元，下降0.74%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出29.2万元，比2019年减少1.11万元，下降3.66%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（１）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.23万元，占一般公共预算项目支出总额的1.35%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果。

2020年初我单位部门预算项目绩效目标是“政协委员界别培训”，由于疫情影响，我单位未开展此项工作。

本单位组织对“魔芋产业发展专题调研”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.23万元。该项目为借鉴区外发展魔芋产业方面的成功经验做法，特别是富硒魔芋新品种种植和深加工综合利用方面的成功经验，推进我县魔芋产业高质量发展，使之成为我县又一个新的后续扶贫产业，巩固脱贫成果，助推全面脱贫与乡村振兴的有效衔接。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目设定的各项绩效目标。项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。