中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。
（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社会组织实行归口管理；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。
（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，为奋力实现“四县两城”总目标，贡献青春智慧和力量。
（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。
（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。
（六）指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，加强团的组织、思想和作风建设。
（七）负责对全县团干、少先队辅导员的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。
（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好团员发展及管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。
（九）做好希望工程的管理工作。
（十）加强青少年文化活动基础设施建设，做好中国少年先锋队的组织工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
2020年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的汇总决算报表由1个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张，均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 236.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 198.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 9.44 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.53 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.88 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14.95 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 236.35 | 本年支出合计 | 58 | 230.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 12.05 | 年末结转和结余 | 60 | 18.12 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 248.40 | 总计 | 62 | 248.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 236.35 | 236.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 202.39 | 202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 202.39 | 202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 118.85 | 118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 230.28 | 45.76 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 198.32 | 38.87 | 159.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 198.32 | 38.87 | 159.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 86.00 | 38.87 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 110.23 | 0.00 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 14.95 | 0.20 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 14.95 | 0.20 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 14.95 | 0.20 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 236.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 198.32 | 198.32 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 236.35 | 本年支出合计 | 59 | 230.28 | 230.28 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.05 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 248.40 | 总计 | 64 | 248.40 | 248.40 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 230.28 | 45.76 | 184.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 198.32 | 38.87 | 159.45 | |||
20129 | 群众团体事务 | 198.32 | 38.87 | 159.45 | |||
2012901 | 行政运行 | 86.00 | 38.87 | 47.13 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 110.23 | 0.00 | 110.23 | |||
205 | 教育支出 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | |||
20508 | 进修及培训 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | |||
2050802 | 干部教育 | 9.44 | 0.00 | 9.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |||
21305 | 扶贫 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 14.95 | 0.20 | 14.75 | |||
22999 | 其他支出 | 14.95 | 0.20 | 14.75 | |||
2299901 | 其他支出 | 14.95 | 0.20 | 14.75 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 44.48 | 302 | 商品和服务支出 | 1.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 20.42 | 30201 | 办公费 | 1.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 14.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 3.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 44.48 | 公用经费合计 | 1.28 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
注明：本部门2020年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费资金收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
注明：本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
注明：本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入248.40万元，其中本年收入236.35万元, 较2019年度决算数增加83.65万元，增长54.78%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入236.35万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加83.65万元，增长54.78%，主要原因是一般公共服务支出增加。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.上年结转和结余12.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少15.47万元，下降56.21%，主要原因是财政统筹安排。
（二）本部门2020年度总支出248.40万元，其中本年支出230.28万元, 较2019年度决算数增加71.71万元，增长45.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）198.32万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加44.88万元，增长29.25%，主要原因是人员变动。
2.教育支出（类）9.44万元，主要用于本部门为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加9.44万元，增长100.00%，主要原因是项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）3.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保险等方面的支出。较2019年度决算数减少1.39万元，下降28.25%，主要原因是人员变动。
4.农林水支出（类）0.88万元，主要用于本部门为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加0.68万元，增长340.00%，主要原因是项目支出。
5.住房保障支出（类）3.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面的支出。较2019年度决算数增加3.16万元，增长100.00%，主要原因是基数调整。
6.其他支出（类）14.95万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加14.95万元，增长100.00%，主要原因是项目支出。
7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
8.年末结转和结余18.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少3.53万元，下降16.30%，主要原因是财政统筹安排。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算230.28 万元，较2019年度决算数增加71.71万元，增长45.22%。其中：基本支出45.76万元，项目支出184.52万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.44万元，支出决算为230.28万元，完成年初预算的236.33%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为90.30万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的95.24%。主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的0.00%。主要用于日常运转发生的支出。
3.其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的0.00%。主要用于部门所属编外人员工资福利支出。
4.干部教育（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的0.00%。主要用于项目支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为4.08万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的86.52%。主要用于部门按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他扶贫支出（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0.00%。主要用于项目支出。
7.住房公积金（项）年初预算为3.06万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的103.27%。主要用于按规定的比例计缴的住房公积金。
8.其他支出（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的0.00%。主要用于日常运转发生的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45.76万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出44.48万元，完成年初预算的121.36%。主要用于人员工资福利支出。
（二）商品和服务支出1.28万元，完成年初预算的32.16 %。主要用于日常运转发生的支出。
（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出1.28万元，比2019年减少2.79万元，降低68.55%。主要原因是合理节约经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.54%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出230.28万元。从评价情况来看，一年来，我部门能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务等工作；业务管理和财务管理制度比较健全，能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况
我部门根据年初设定的绩效目标，青年就业创业培训项目自评得分为满分。该项目年初预算1万元，通过“领头雁”培养计划、“青春引擎”基层团干部培训班等方式方法，促进青年就业创业工作，在全社会营造关心、支持青年就业创业的良好氛围，切实履行共青团服务青年和维护青年合法权益的重要职责。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。