中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

由于我单位三定方案属于涉密文件，故不公开。

二、部门决算单位构成

由于我单位三定方案属于涉密文件，故不公开。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 220.28万元，其中本年收入220.28万元, 较2019年度决算数减少90.38万元，下降  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入220.28万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少76.59万元，下降25.8%，主要原因是人员调出经费减少，“同心水柜”项目经费减少，一些项目今年不再开展。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是我部没有此项收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部没有此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我部没有此项收入。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0%.

（二）本部门2020年度总支出220.28万元，其中本年支出  万元, 较2019年度决算数减少90.38万元，下降29.09%。支出具体情况如下：

1.        一般公共服务支出（类）182.33万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少108.01万元，下降37.2%，主要原因是人员调出经费减少，“同心水柜”项目经费减少，一些项目今年不再开展。

2.社会保障和就业支出（类）11.51万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出,其他行政事业单位离退休支出。较2019年度决算数减少5.54万元，减少32.49%，主要原因是今年只统计机关事业单位基本养老缴费支出。

3．住房保障支出（类）9.24万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.11万元，增长1.2 %，主要原因是人员基数增加。

4.其他支出（类）17.2万元，主要用于伙食补助、奖金、防控经费的支付。较2019年度决算数增加14.35万元，增长503.5%，主要原因是今年多增加伙食补助和防控经费的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项业务。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算220.28万元，较2019年度决算数减少90.38万元，下降29.09%。其中：基本支出124.7万元，项目支出95.58万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   140.9万元，支出决算为220.28万元，完成年初预算的156.34%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为121.64万元，支出决算为182.33万元，完成年初预算的149.89%。年初预算未列入绩效奖励，增加全县基层统战规范化建设和防控工作的经费开支。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、社会保障和就业（项）支出年初预算为10.85万元,支出决算为11.51万元，完成年初预算的 106.08 %,预决算差异原因是年初预算未列入绩效，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障（项）支出年初预算为8.41万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的 109.87 %,预决算差异原因是人员基数增加，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

5.行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6、事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，主要用于人员伙食补助、奖金、防控经费等支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115.56万元，完成年初预算的127.97%。主要机关事业单位基本养老保险缴费增加及年度绩效考评奖年初未预算。

（二）商品和服务支出3.19万元，完成年初预算的32.38%。主要是决算列入其他科目导致对应科目经费减少。

（三）对个人和家庭的补助5.94万元，完成年初预算的90.83%。主要是决算列入其他科目导致对应科目经费减少。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.59万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算1.59万元，完成年初预算的100%。支出数超出年初预算数主要原因是：开展公务接待工作。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加1.59 万元，增长159 %，主要原因是开展公务接待工作。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出万元。较2019年决算数增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加0 万元，增长0 %。

3.公务接待费支出1.59万元,国内公务接待批次11次，人次97次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加1.59万元，增长159%，主要原因是开展公务接待工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出3.19万元，比2019年减少7.71万元，降低70.73%。主要原因是：节省经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的5.26%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。共组织对“统战部会议经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.8万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：我部门组织开展了年初、年中会议，达到了预期效果。我部门根据年初设定的绩效目标，召开全县统战工作年初、年中会议，做统战全年工作总结计划，开展统战工作项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县XX单位2020年部门决算公开报表