中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察委员会 2020年度部门决算及“三公”经费 决算情况说明
中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察委员会
2020年度部门决算及“三公”经费
决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：
（一）主管全县的纪律检查工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。
（八）做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
（九）完成自治县党委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、单位构成情况
（一）办公室
（二）预防宣教室
（三）党风政风监督室
（四）案件审理室
（五）信访室（举报中心）
（六）案管室
（七）第一纪检监察室
（八）第二纪检监察室
（九）第三纪检监察室
（十）第四纪检监察室
（十一）第五纪检监察室
2、人员构成情况。
环江县纪委监委人员编制总数为84人，其中行政编制78人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数1人，2020年底，实有在职在编人数68人，其中行政编制人员65人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员2人，独生子女人数12人。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
环江县纪委监委公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,293.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,037.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.08 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4.86 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.79 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 148.14 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,293.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,395.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 114.49 | 年末结转和结余 | 60 | 12.73 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,408.45 | 总计 | 62 | 1,408.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,293.96 | 1,293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 945.65 | 945.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 945.65 | 945.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 811.48 | 811.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011106 | 巡视工作 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 101.27 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 148.14 | 148.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 148.14 | 148.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 148.14 | 148.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三：支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,395.72 | 1,081.19 | 314.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,037.32 | 740.12 | 297.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1,025.12 | 740.12 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 858.51 | 740.12 | 118.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011106 | 巡视工作 | 32.89 | 0.00 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 133.72 | 0.00 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050802 | 干部教育 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 148.14 | 145.76 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 148.14 | 145.76 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 148.14 | 145.76 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,037.32 | 1,037.32 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 37 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 40 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 44 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 51 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 55 | 148.14 | 148.14 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 59 | 1,395.72 | 1,395.72 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 63 | ||||||
总计 | 总计 | 64 | 1,408.45 | 1,408.45 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,395.72 | 1,081.19 | 314.53 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,037.32 | 740.12 | 297.20 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1,025.12 | 740.12 | 285.00 | |
2011101 | 行政运行 | 858.51 | 740.12 | 118.39 | |
2011106 | 巡视工作 | 32.89 | 0.00 | 32.89 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 133.72 | 0.00 | 133.72 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | |
205 | 教育支出 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | |
20508 | 进修及培训 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | |
2050802 | 干部教育 | 10.08 | 0.00 | 10.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | |
21305 | 扶贫 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | |
221 | 住房保障支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 148.14 | 145.76 | 2.39 | |
22999 | 其他支出 | 148.14 | 145.76 | 2.39 | |
2299901 | 其他支出 | 148.14 | 145.76 | 2.39 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,030.51 | 302 | 商品和服务支出 | 31.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 280.14 | 30201 | 办公费 | 6.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 254.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 84.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.59 | |
30106 | 伙食补助费 | 13.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 169.93 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 6.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.52 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 84.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 11.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.51 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,043.20 | 公用经费合计 | 37.99 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||
合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
53.82 | 25.00 | 25.12 | 3.70 | 31.78 | 0.00 | 29.50 | 16.92 | 12.58 | 2.28 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1408.45万元，其中本年收入1293.96万元, 较2019年度决算数减少59.39万元，下降4.05%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1293.96万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加172.77 万元，增长0.09%，主要原因是本年度有在职在编人员增加和工资增资及增加了人员基本养老保险缴费、住房公积金与教育支出。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0元。
6.上年结转和结余114.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出1395.72万元，其中本年支出1395.72万元, 较2019年度决算数增加42.37万元，增长3.13%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1037.32万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）110.52万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
3．住房保障支出（类）84.79万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
4.其他支出（类）148.14万元，主要用于上年在职职工绩效奖金支出。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余12.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1037.32万元，较2019年度决算数减少193.58万元，下降15.73%。其中：基本支出740.12万元，项目支出297.20万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.39万元，支出决算为1037.32万元，完成年初预算的109.03 %。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为761.57万元，支出决算为858.51万元，完成年初预算的112.73%。主要用于纪检监察事务行政运行支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、网络运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。预决算主要差异：2020年度在职人员增加、巡察力度加大。
2．巡视工作（项）支出年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%。主要用于县委巡察办开展各项工作经费支出，主要包括：办公费、差旅费、邮电费等日常开支。
3、其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为133.72万元，完成年初预算的133.27%。主要用于廉政文化活动中心、执纪审查谈话室和办公办案设备采购支出。预决算主要差异：是根据实际工作需要，为年中追加预算经费。
4、干部培训支出年初预算为：0万元，支出决算为10.08万元。主要用于全县纪检监察系统干部培训业务。预决算主要差异：本决算支出的是2019年结转的项目经费。
5. 社会保障和就业（项）支出年初预算为89.67万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的123.25%。主要用于单位按规定的比例计缴的机关事业单位养老保险。预决算主要差异：实际按规定计缴的基数与预算存在差异。
6、住房公积金（项）支出年初预算为67.26万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的126.06%。主要用于本单位按规定的比例计缴的住房公积金。预决算主要差异：实际按规定计缴的基数与预算存在差异及人员的增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.19万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1030.51万元。
（二）商品和服务支出31.39万元。
（三）资本性支出6.59万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算31.78万元，完成年初预算的40.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算29.50万元；公务接待费支出决算2.28万元。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。 （二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少19.23元，下降37.70%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出及疫情的影响。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出29.50万元。其中：
（1）公务用车购置支出16.92万元。较2019年决算数减少10.16万元，下降37.52%，主要原因是本年更新购置的车型不同。
（2）公务用车运行费支出12.58万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出12.58万元，平均每辆1.80万元。2020年决算数较2019年决算数减少8.05万元，下降39.02%，主要原因是严控和压缩“三公”经费相关支出及疫情的影响。
3.公务接待费支出2.28万元,国内公务接待32批次，188人次，国（境）外公务接待0批次。较2019年决算数增减少1.02万元，下降30.91%，主要原因是严控和压缩“三公”经费相关支出及疫情的影响。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出37.99万元，比2019年增加2.57万元，增长7.25%。主要原因是：人员的增加及根据办案工作需要。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年，本单位组织对“办案业务经费”项目进行了绩效评价，全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果，件件有落实”。涉及一般公共预算当年项目财政拨款50.31万元，占年初预算的30.37%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，2020年12月已按年初预算时间完成，完成预算执行指标，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：中共环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察委员会2020年部门决算公开报表