中共环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算及“三公”经费 决算情况说明

中共环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算及“三公”经费

决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院及自治区、河池市、自治县党委和政府有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效考评工作的方针政策、法律法规和指导意见，拟定我县相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核自治县党委、自治县人民政府各部门和乡（镇）机构改革方案。指导和协调全县党政部门、人民团体和事业单位机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调自治县党委、自治县人民政府各部门之间以及县级党政各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核自治县人大、自治县政协机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县党政群机关和事业单位的设置及调整工作。

（四）负责全县机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全县机关事业单位编制和领导职数使用审核工作。

（五）负责指导并监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为，受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区、河池市绩效考评工作，分解自治区、河池市下达的绩效考评指标。督查检查自治区和河池市下达绩效目标完成情况。负责做好年度自治区、河池市绩效考评迎检工作。协调指导各乡（镇）和县直机关单位设定绩效考评指标并组织实施。负责组织对各乡（镇）和县直机关单位（含驻环江中直区直市直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全县机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区、河池市绩效考评社会评价工作，组织开展全县绩效考评社会评价工作。

（八）负责全县各部门和各乡（镇）权责清单调整完善工作。

（九）负责全县事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办自治县党委、自治县人民政府和自治县党委机构编制委员会、自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年自治县党委编办决算报表数由4个单位构成,其中行政单位1个,是编办本级,直属事业单位3个,即自治县事业单位登记管理中心（简称登记中心，参照公务法管理）、自治县职能评估中心、自治县绩效评估中心。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入253.29万元，其中本年收入247.34万元, 较2019年度决算数减少14.85万元，下降5.54%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入247.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少12.54万元，下降4.83%，主要原因是人员调动经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余5.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.31万元，下降27.97%，主要原因是本年度项目结转增加。

（二）本部门2020年度总支出253.29万元，其中本年支出253.29万元, 较2019年度决算数减少14.85万元，下降5.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出173.08万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少63.12万元，下降26.72%，主要原因是人员调动经费减少。

2、社会保障和就业支出22.85万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出。较2019年度决算数减少2.63万元，下降10.32%，主要原因是人员调动经费减少。

3．农林水支出3.03万元，主要用于脱贫攻坚工作的支出。较2019年度决算数增加2.52万元，增长494.12%，主要原因是为完成脱贫攻坚工作任务增加这项支出。

4．住房保障支出17.17万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加17.17万元，增长100%，主要原因是人员基数增加。

5.其他支出37.15万元，主要用于主要用于伙食补助、奖金、防控经费的支付。较2019年度决算数增加37.15万元，增长100%。主要原因是增加伙食补助和防控经费的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算253.29万元，较2019年度决算数减少8.9万元，下降3.39 %。其中：基本支出2.53.09万元，项目支出0.2万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224万元，支出决算为247.34万元，完成年初预算的110.42%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为182.11万元，支出决算173.03万元，完成年初预算的95.01%。主要用于年初预算未列入绩效奖励，防控工作的经费开支。本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、其他政府办公厅(及)相关机构事务（项）支出年初预算为3.6万元,支出决算为 0.05万元，完成年初预算的1.39%。主要用于项目支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21.88万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的104.43%。预决算差异的原因是人员变动，主要用于部门按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

5.其他扶贫（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的0%。决算和预算出现差异的主要原因是这项支出属于超、短期安排，主要用于单位按规定支付的脱贫攻坚工作支出。

6.行政单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

7、事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金（项）年初预算为16.41万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的104.63%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

9.农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的104.63%。主要用于脱贫攻坚工作任务支出。

10.其他支出年初预算为0万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的104.63%。主要用于增加伙食补助和防控经费的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出221.36万元，完成年初预算的127.63%。预决算出现差异的主要原因是城镇职工基本医疗保险缴费增加及年度绩效考评奖年初未预算。

（二）商品和服务支出26.66万元，完成年初预算的60.98%。预决算出现差异的主要原因是决算列入其他科目导致对应科目经费减少。

（三）对个人和家庭的补助3.53万元，完成年初预算的109.29%。预决算出现差异的主要原因是决算列入其他科目导致对应科目经费减少。

（四）资本性支出1.53万元，完成年初预算的42.5%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.53万元，完成年初预算的77.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0.53万元，完成年初预算的77.92%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.1万元，下降18.52%，主要原因是2020年公务接待减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.53万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次次，人次次。较2019年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出28.19万元，比2019年减少18.63万元，降低39.79%。主要原因是：节省经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。共组织对“政务和公益中文域名注册续费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，完成了360个单位的政务和公益中文域名注册及续费工作, 规范党政群机关和事业单位网上名称管理, 提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。我部门根据年初设定的绩效目标，“政务和公益中文域名注册续费”项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县XX单位2020年部门决算公开报表