环江毛南族自治县市场监督管理局 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县市场监督管理局
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)负责市场综合监督管理。
(二)负责市场主体统一登记注册工作。
(三)负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作。
(四)负责反垄断统一执法。
(五)负责监督管理全县市场秩序。
(六)负责宏观质量管理。
(七)负责产品质量安全监督管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。
(九)负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调。
(十)负责食品安全监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。
(十二)负责统一管理标准化工作。
(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。
(十六)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。
(十七)负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。
(十八)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
(二十)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
(二十一)负责特殊食品和食盐质量安全监督管理。
(二十二)负责促进知识产权运用和保护。
(二十三)贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施。
(二十四)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2020年度我单位的决算报表由1个行政单位决算报表构成。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,011.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,476.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 119.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 276.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,011.80 | 本年支出合计 | 58 | 2,038.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 138.81 | 年末结转和结余 | 60 | 112.39 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,150.61 | 总计 | 62 | 2,150.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,011.80 | 2,011.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,428.83 | 1,428.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,428.83 | 1,428.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 1,178.19 | 1,178.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013802 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013808 | 信息化建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013810 | 质量基础 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013812 | 药品事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013813 | 医疗器械事务 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013815 | 质量安全监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 276.59 | 276.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 276.59 | 276.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 276.59 | 276.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,038.22 | 1,730.33 | 307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,476.25 | 1,178.19 | 298.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,476.25 | 1,178.19 | 298.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 1,178.19 | 1,178.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013802 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 72.87 | 0.00 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 46.94 | 0.00 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013808 | 信息化建设 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013810 | 质量基础 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013812 | 药品事务 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013813 | 医疗器械事务 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013815 | 质量安全监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 61.27 | 0.00 | 61.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 26.91 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 276.59 | 271.59 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 276.59 | 271.59 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 276.59 | 271.59 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,011.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,476.25 | 1,476.25 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 276.59 | 276.59 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,011.80 | 本年支出合计 | 59 | 2,038.22 | 2,038.22 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 138.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 112.39 | 112.39 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 138.81 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,150.61 | 总计 | 64 | 2,150.61 | 2,150.61 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,038.22 | 1,730.33 | 307.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,476.25 | 1,178.19 | 298.06 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,476.25 | 1,178.19 | 298.06 | |||
2013801 | 行政运行 | 1,178.19 | 1,178.19 | 0.00 | |||
2013802 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||
2013804 | 市场主体管理 | 72.87 | 0.00 | 72.87 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 46.94 | 0.00 | 46.94 | |||
2013808 | 信息化建设 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2013810 | 质量基础 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | |||
2013812 | 药品事务 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | |||
2013813 | 医疗器械事务 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | |||
2013815 | 质量安全监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 61.27 | 0.00 | 61.27 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 26.91 | 0.00 | 26.91 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.87 | 160.87 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | |||
21305 | 扶贫 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | |||
221 | 住房保障支出 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 276.59 | 271.59 | 5.00 | |||
22999 | 其他支出 | 276.59 | 271.59 | 5.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 276.59 | 271.59 | 5.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,600.57 | 302 | 商品和服务支出 | 61.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 424.39 | 30201 | 办公费 | 4.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 386.92 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 3.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 21.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 421.98 | 30205 | 水费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.87 | 30206 | 电费 | 5.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 119.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 34.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 32.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,668.74 | 公用经费合计 | 61.60 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42.50 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 6.50 | 31.05 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 2.05 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县市场监督管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2150.61万元，其中本年收入2011.8万元, 较2019年度决算数增加203.77万元，增长10.47%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入2011.8万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加202.89万元，增长11.22%，主要原因是人员变动及调资，绩效奖金、抚恤金发放增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余138.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.88万元，增长0.64%，主要原因是国库资金紧张，支出进度慢，使资金结余。
（二）本部门2020年度总支出2150.61万元，其中本年支出2038.22万元, 较2019年度决算数增加206.53万元，增长11.28%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1476.25万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少68.07万元，下降4.4%，主要原因是部分项目功能分类科目发生改变，2019年度在此科目下核算的项目2020年度不在此项科目核算。
2.社会保障和就业支出160.87万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。较2019年度决算数减少65.07万元，下降28.80 %，主要原因是离退休生活补助费用今年不在此科目下核算。
3．农林水支出4.82万元，主要用于扶贫差旅补助支出。较2019年度决算数减少6.58万元，下降57.72%。主要原因是该项支出为上年度结余资金，本年度无新增指标。
4.住房保障支出（类）119.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加119.68万元，增长100%，主要原因是去年住房公积金经费不在此科目下核算。
5.其他支出276.59万元，主要用于自治县规定评定的绩效考评奖及伙食补助费等支出。较2019年度决算数增加226.56万元，增长452.85%，主要原因是部分项目功能分类科目发生改变，2019年度不在此科目下核算的绩效考评奖及伙食补助费等项目2020年度在此项科目下核算。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
6.年末结转和结余112.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.76万元，下降2.40%，主要原因是提高资金使用效率，资金结余有所减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算2038.22万元，较2019年度决算数增加206.53万元，增长11.28%。其中：基本支出1730.33万元，项目支出307.88万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1598.2万元，支出决算为2038.22万元，完成年初预算的127.53%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为1160.61万元，支出决算为1178.19万元，完成年初预算的101.51%。差异原因是人员的变动及调资。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．一般行政管理事务支出年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。主要用于基层规范化建设。
3、市场主体管理支出年初预算为9万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的809.67%，差异原因是该功能科目下除本年预算外还支出了上一年度结转资金。主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
4、市场秩序执法支出年初预算为34.65万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的135.67%，差异原因是该功能科目下除本年预算外还支出了上一年度结转资金。主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
5. 信息化建设支出年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。主要用于信息化建设及运行维护方面的支出。
6、质量基础支出年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
7. 药品事务支出年初预算为4.5万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的420.44%，差异原因是该功能科目下除本年预算外支出了上一年度结转资金以及本年度下达的自治区专项资金。主要用于药品监督管理方面的支出。
8. 医疗器械事务支出年初预算为4.5万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的58.89%，差异原因是国库资金紧张，预算执行困难。用于医疗器械监督管理方面的支出。
9. 质量安全监管支出年初预算为4.5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的111.11%，差异原因是该功能科目下支出的是上一年度的结转资金，由于资金紧张本年度预算指标未能执行。主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
10. 食品安全监管支出年初预算为22.5万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的272.31%，差异原因是该功能科目下支出了本年预算以及本年度下达的自治区专项资金和本级的追加项目经费。
11.其他市场监督管理支出年初预算为0万元，支出决算为26.91万元，差异原因是该功能科目下支出的是本年度申请追加的本级项目经费以及上一年度的结转资金。主要为追加的引进发明专利经费及新冠肺炎疫情防控工作经费。
12. 其他技术研究与开发支出年初预算为0万元，支出决算为7万元，差异原因是该功能科目下支出的是本年度申请追加的本级项目经费。主要用于引进发明专利工作支出。
13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为162.8万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的98.81%，差异原因是人员变动及调资。主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。
14.行政单位医疗（项）支出年初预算为42.33万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的102%，差异原因是人员变动及调资。主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
15.住房公积金（项）年初预算为122.64万元，支出决算为119.68 万元，完成年初预算的97.59%，差异原因是人员变动及调资。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1730.34万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1600.57万元，完成年初预算的129.3%。主要原因是人员变动及调资。
（二）商品和服务支出61.6万元，完成年初预算的33.86%。主要原因是年初预算时在该科目下核算的工会经费及公务交通补贴费决算时不在该科目下核算。
（三）对个人和家庭的补助68.17万元，完成年初预算的168.9%。主要原因是退休人员增加及新增抚恤金支出。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算31.05万元，完成年初预算的73.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算2.05万元，完成年初预算的31.54%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少78.47万元，下降71.65%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出29万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数减少78.33万元，下降100%，主要原因是2020年度未购置公务用车。
（2）公务用车运行费支出29万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆，全年运行费支出29万元，平均每辆0.93万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
3.公务接待费支出2.05万元,国内公务接待批次25次，人次176次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.14万元，下降6.39 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出61.60万元，比2019年减少7.86万元，降低11.32%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额53.9万元，其中：政府采购货物支出34.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.62万元。授予中小企业合同金额53.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是执法巡逻车及执法摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.5万元，占一般公共预算项目支出总额的15.72%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，食品安全监管经费项目自评得分为100分。该项目年初预算22.5万元，该项目以婴幼儿、老人、病人等特定人群食用的主辅食品，以及与百姓关系密切的食品等为抽检重点，同时涵盖其他类食品；以食品生产加工企业、食用农产品市场、大型食品超市为抽检重点，针对人群健康危害风险较大的食品安全项目开展监测，突出源头控制。通过不定期抽查监测，全年没有关于食品不良事件发生，抽样结果全面反映全县餐饮服务食品安全整体状况，及时有效地评估、控制了食品餐饮风险，保障食品安全、农产品安全，让百姓放心。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县市场监督管理局单位2020年部门决算公开报表