环江毛南族自治县人民政府办公室 2020年度部门决算及“三公”经费 决算情况说明
环江毛南族自治县人民政府办公室
2020年度部门决算及“三公”经费
决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。
（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。
（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。
（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。
（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。
（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。
（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。
（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。
（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。
（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
设有主任室、副主任室、综合股、财务室、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、政府督查室、信息中心（值班室）、档案室、政府发展研究中心。
人员编制总数为43人，其中行政编制28人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人（老人老办法7人，新人新办法2人）。实有财政供养人数64人，其中行政在职29人，事业在职3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数9人，编外人员4人，政府购买人员1人，退休18人。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入848.23万元，其中本年收入843.23 万元, 较2019年度决算数减少184.91万元，下降17.98%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入843.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少184.91万元，下降17.98 %，主要原因是人员变动。
2.事业收入 0 万元，与2019年度持平。
3.经营收入 0 万元，与2019年度持平。
4.其他收入 0万元，与2019年度持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，与2019年度持平。
6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少5万元，下降100 %，主要原因是本年度没有结转资金。
（二）本部门2020年度总支出848.23万元，其中本年支出848.23 万元, 较2019年度决算数减少181.67万元，下降17.64 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）615.18万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增减少241.55万元，下降28.19%，主要原因是人员减少，经费支出随着减少。
2.社会保障和就业支出43.05万元：主要用于职工养老保险、医疗保险，较2019年度决算数减少25.56元，下降37.25%，主要原因是人员减少。
3.农林水支出1.46万元：主要用于扶贫支出，较2019年度决算数减少1.93万元，下降56.93%，主要原因是减少对扶贫的支出。
4.住房保障支出（类）32.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少5.13万元，下降13.64%，主要原因是人员减少。
5.其他支出156.08万元，主要用于年度绩效奖金支出，较2019年度决算增加54.91万元，增长54.27%，主要原因是年度绩效奖金额的增加。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度持平。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少5万元，下降100 %，主要原因是本年度没有结转资金。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算 848.23 万元，较2019年度决算数减少181.67万元，下降17.64 %。其中：基本支出 428.09万元，项目支出420.13万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.74万元，支出决算为848.23万元，完成年初预算的136.87 %。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为532.89万元，支出决算为615.18万元，完成年初预算的115.44%。主要是增加日常公用经费的支出，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出（项）初预算为54.67万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的78.75%。主要是人员减少。主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险和医疗保险。
3.农林水支出（项）初预算为0万元，支出决算为1.46万元。主要是增加扶贫资金，主要用于扶贫支出。
4.住房公积金（项）年初预算为32.18万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100.90%。主要是住房公积金基数增加。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
5.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为156.08万元，主要是绩效考评奖年初没有做预算，主要用于绩效考评奖。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出428.09万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出328.08万元，完成年初预算的99.08 %。主要是人员减少。
（二）商品和服务支出15.70万元，完成年初预算的38.66 %。
（三）对个人和家庭的补助84.30万元，完成年初预算的680.94%。主要是退休人员春节慰问经费年初没有做预算，主要用于对本部门退休人员的生活补助和全县退休人员春节慰问。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度持平。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.44万元，完成年初预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务接待费支出决算1.44万元，完成年初预算的72%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.56万元，下降28 %，主要原因是公务接待减少。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。与2019年度持平
（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2020年决算数与2019年决算数持平。
3.公务接待费支出1.44万元,国内公务接待批次13次，人次184次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.56万元，下降28%，主要原因是公务接待减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出15.70万元，比2019年减少5.33万元，降低25.34%。主要原因是：办公费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），100万元以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算“政府机要信息业务经费”1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金10 万元，占一般公共预算项目支出总额的4.24%，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了对政府机要信息业务经费支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看:一年来，本部门信息中心能认真履行职责，做好统筹协调、培训、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、机要、保密、信息、负责以自治县人民政府及办公室名义印发文件的核对、印发等工作，日常应急事件处置工作。工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，政府机要信息业务经费项目自评得分为满分。该项目年初预算10万元，确保政府信息顺利开展，各项工作都能按时按质完成任务，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江毛南族自治县人民政府办公室2020年部门决算公开报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 843.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 615.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 156.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 843.23 | 本年支出合计 | 58 | 848.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 5.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 848.23 | 总计 | 62 | 848.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 843.23 | 843.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 610.18 | 610.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 610.18 | 610.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 545.10 | 545.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.08 | 65.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 156.08 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 156.08 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 156.08 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
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公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 848.23 | 428.09 | 420.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 615.18 | 352.57 | 262.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 615.18 | 352.57 | 262.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 545.10 | 352.57 | 192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.08 | 0.00 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 156.08 | 0.00 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 156.08 | 0.00 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 156.08 | 0.00 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 843.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 615.18 | 615.18 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 156.08 | 156.08 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 843.23 | 本年支出合计 | 59 | 848.23 | 848.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 848.23 | 总计 | 64 | 848.23 | 848.23 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 848.23 | 428.09 | 420.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 615.18 | 352.57 | 262.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 615.18 | 352.57 | 262.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 545.10 | 352.57 | 192.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.08 | 0.00 | 70.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 156.08 | 0.00 | 156.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 156.08 | 0.00 | 156.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 156.08 | 0.00 | 156.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 328.08 | 302 | 商品和服务支出 | 15.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 98.07 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 70.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 58.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 32.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.30 | 30215 | 会议费 | 13.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 12.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 71.75 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 412.39 | 公用经费合计 | 15.70 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本部门2020年度没有政府性基金资金收入，也没有政府性基金资金安排的支出，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||
说明：本部门2020年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||