环江毛南族自治县人民检察院 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况 说明

环江毛南族自治县人民检察院

2020年度部门决算及“三公”经费决算情况

说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

环江毛南族自治县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

2020年度环江毛南族自治县人民检察院部门决算报表由本级1个单位决算报表构成。按照内设机构大部制改革，设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置4个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 本部门2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2.本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1293.27万元，其中本年收入1021.91万元, 较2019年度决算数减少360.31万元，下降21.79%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入943.18万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少318.85万元，下降25.26%，主要原因是单位内部建设项目逐年减少，不再需要安排相应的项目资金，同时认真落实过紧日子的要求，在编制年度部门预算时已相应压减各项经费。

2.事业收入0万元，与2019年度决算数持平。

3.经营收入0万元，与2019年度决算数持平。

4.其他收入78.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加78.73万元，主要原因是市级检察院通过银行转账方式拨付了该笔经费，用于支付我院“两房”建设项目余款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年度决算数持平。

6.上年结转和结余271.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少120.19 万元，下降30.69%，主要原因是历年结转结余资金在年内形成支出。

（二）本部门2020年度总支出1293.27万元，其中本年支出942.71万元, 较2019年度决算数减少439.51万元，下降31.79%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出779.65万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少537.96万元，下降40.83%，主要原因是我院8名转隶人员的工资福利于2019年12月正式划出，不再由本院发放，故行政运行中的工资福利等支出均相应减少；同时，2019年度决算中，住房保障支出、其他支出的功能分类按行政运行分类，支出数均统计在公共安全支出数中，本年度因功能分类不同，而单独列出来，故支出数额相应减少。

2.社会保障和就业支出47.96万元：主要用于按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费等支出。较2019年度决算数减少1.74万元，下降2.69%，主要原因是我院8名转隶人员的工资福利于2019年12月正式划出，不再由本院发放，故养老保险费支出相应减少。

3.其他扶贫支出2.90万元，主要用于脱贫攻坚工作方面的支出，较2019年决算数增加1.10万元，主要原因是驻村工作队员有更换，驻村配套物品有新购。

4.住房保障支出42.35万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少10.91万元，下降20.48 %，主要原因是我院8名转隶人员的工资福利于2019年12月正式划出，不再由本院发放，故住房保障支出下降。

5.其他支出69.84万元，主要用于年度绩效考评奖励的发放。本年度财政下拨绩效考评奖的功能分类有行政运行，也有其他支出；而上年度列在行政运行，支出数统计在公共安全支出中。

6.年末结转和结余350.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少79.20万元，下降29.19%，主要原因是上年列支结转资金年内进行支出，当年新增列支结转资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算874.41万元，较2019年度决算数减少507.81万元，下降36.74%。其中：基本支出612.31万元，项目支出262.10万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   682.34万元，支出决算为874.41万元，完成年初预算的128.15%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为502.99万元，支出决算为453.51万元，完成年初预算的90.16%。存在差异的主要原因为：在编制2020年部门预算时，转隶人员尚未转出，故预算仍然包含转隶人员的基本支出。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、一般行政管理事务支出年初预算为7.45万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100.4%，主要用于保障检察机关日常业务资料、期/报刊、党支部组织活动等经费支出。

4、检察监督支出年初预算39.6万元，支出决算为92.99万元，完成年初预算的234.82%，存在差异的主要原因为：上年列支结转资金年内进行支出。主要用于日常公诉业务、侦查监督、执行监督、控告申诉等检察业务的开支。

5.其他检察支出年初预算数25.20万元，支出决算为154.92万元，存在差异的主要原因为：上年列支结转资金年内进行支出。主要用于其他检察业务方面的开支，例如；检察装备、被装的采购、司法救助金的发放，以及“两房”建设项目资金的投入。

6．社会保障和就业支出年初预算为60.89万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的78.76%。存在差异的主要原因为：在编制2020年部门预算时，转隶人员尚未转出，故预算仍然包含转隶人员的养老保险费。主要用于按国家规定发放的离退休经费及由单位实际缴纳的养老保险费等支出。  

7.行政单位医疗支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

8、事业单位医疗支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金年初预算为46.21万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的91.65%。存在差异的主要原因为：在编制2020年部门预算时，转隶人员尚未转出，故预算仍然包含转隶人员的住房公积金。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

10.其他支出年初预算为0万元，支出决算为69.84万元，存在差异的主要原因为：上年度财政下拨绩效考评奖的功能分类为行政运行，而本年度有行政运行，也有其他支出，故本年度其他支出有数。主要用于年度绩效考评奖励的发放。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出612.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出574.08万元，完成年初预算的108.23%。存在差异的主要原因为：人员薪资的正常调资。

（二）商品和服务支出25.10万元，完成年初预算的37.36%。存在差异的主要原因为：年初预算数包含了公务交通补贴，支出决算中公务交通补贴计入工资福利支出中。

（三）对个人和家庭的补助13.14万元，完成年初预算的109.05%。

（四）资本性支出0万元，年初预算0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，2019年度决算数0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。具体情况如下：

1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算15.26万元，完成年初预算的54.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算12.57万元，完成年初预算的62.44%；公务接待费支出决算2.69万元，完成年初预算的33.63%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少57.97万元，下降79.16 %，主要原因是:2019年购置了两辆公务用车，本年度无公务用车购置费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出万元。较2019年决算数减少45.16万元，下降100%，主要原因是本年度无公务用车购置。

（2）公务用车运行费支出12.57万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.57万元，平均每辆2.095万元。2020年决算数较2019年决算数减少12.12万元，下降49.01 %，主要原因是新增两辆公务用车后，原旧车维修维护费有适当降低。

3.公务接待费支出2.69万元,国内公务接待批次42次，人次290次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少0.69万元，下降20.41%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行接待标准，减少接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出25.10万元，比2019年减少40.30万元，降低61.62%。主要原因是：年初预算数包含了公务交通补贴，支出决算中公务交通补贴计入工资福利支出中。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.90%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争经费项目自评得分为100分。该项目年初预算5万元，项目资金虽未完全用完，但在项目实施过程中，积极发挥检察院职能，加大对扫黑除恶的宣传、执法力度，起到了预防、打击涉黑涉恶违法犯罪的行为，维护了本地区社会稳定及经济秩序。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县人民检察院2020年部门决算公开报表