环江毛南族自治县公安局 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县公安局
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。
二、部门决算单位构成
环江县公安局内设机构28个，其中派出所12个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个，大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关16个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网安大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所）,未设二级预算单位。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,881.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 8,206.82 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 454.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 26.73 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 320.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,881.73 | 本年支出合计 | 58 | 9,008.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,526.86 | 年末结转和结余 | 60 | 1,399.98 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,408.59 | 总计 | 62 | 10,408.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,881.73 | 7,881.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,138.28 | 7,138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 6,022.68 | 6,022.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 4,264.77 | 4,264.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 384.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 891.37 | 891.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 481.94 | 481.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20407 | 监狱 | 166.60 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040704 | 犯人生活 | 166.60 | 166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20408 | 强制隔离戒毒 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040806 | 所政设施建设 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 420.89 | 420.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.89 | 420.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.89 | 420.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 9,008.61 | 5,091.53 | 3,917.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 8,206.82 | 4,316.47 | 3,890.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20402 | 公安 | 6,430.92 | 4,316.47 | 2,114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 4,316.47 | 4,316.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040219 | 信息化建设 | 339.60 | 0.00 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 809.43 | 0.00 | 809.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 965.42 | 0.00 | 965.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20407 | 监狱 | 179.72 | 0.00 | 179.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040704 | 犯人生活 | 179.72 | 0.00 | 179.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 1,596.18 | 0.00 | 1,596.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040806 | 所政设施建设 | 1,596.18 | 0.00 | 1,596.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,881.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 8,206.82 | 8,206.82 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 26.73 | 26.73 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,881.73 | 本年支出合计 | 59 | 9,008.61 | 9,008.61 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,526.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,399.98 | 1,399.98 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,526.86 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,408.59 | 总计 | 64 | 10,408.59 | 10,408.59 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 9,008.61 | 5,091.53 | 3,917.08 | |||||
204 | 公共安全支出 | 8,206.82 | 4,316.47 | 3,890.35 | ||||
20402 | 公安 | 6,430.92 | 4,316.47 | 2,114.45 | ||||
2040201 | 行政运行 | 4,316.47 | 4,316.47 | 0.00 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 339.60 | 0.00 | 339.60 | ||||
2040220 | 执法办案 | 809.43 | 0.00 | 809.43 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 965.42 | 0.00 | 965.42 | ||||
20407 | 监狱 | 179.72 | 0.00 | 179.72 | ||||
2040704 | 犯人生活 | 179.72 | 0.00 | 179.72 | ||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 1,596.18 | 0.00 | 1,596.18 | ||||
2040806 | 所政设施建设 | 1,596.18 | 0.00 | 1,596.18 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454.93 | 454.93 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | ||||
21305 | 扶贫 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | ||||
221 | 住房保障支出 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 320.13 | 320.13 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 4,066.55 | 302 | 商品和服务支出 | 193.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,468.11 | 30201 | 办公费 | 23.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 505.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 8.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 46.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 454.93 | 30206 | 电费 | 50.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 34.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 145.66 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 320.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 831.49 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 21.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 805.88 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 4,898.04 | 公用经费合计 | 193.49 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
145.46 | 0.00 | 145.46 | 72.15 | 73.31 | 0.00 | 145.46 | 0.00 | 145.46 | 72.15 | 73.31 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入10408.59万元，其中本年收入7881.73万元, 较2019年度决算数增加753.74万元，增长7.81%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入7881.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少924.03万元，下降10.49 %，主要原因是上年收入增加，结转至2020年数额较大。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是2020年及上年均无此项收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年及上年均无此项收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年及上年均无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年及上年均无此项收入。
6.上年结转和结余2526.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加167.77万元，增长197.60 %，主要原因是戒毒所基建项目经费结转至下年支出。
（二）本部门2020年度总支出10408.59万元，其中本年支出9008.61万元, 较2019年度决算数增加1880.62万元，增长26.38%。支出具体情况如下：
1. 公共安全支出8206.82万元,主要用于办理各种案件、维护社会安定、信息化建设等所需费用支出。比上年增加2071.29万元，增长33.76%，主要原因为办案费用及专用设备购置增加以及增加基建项目的支出。
2. 社会保障和就业支出454.93万元,主要用于社会保障和就业支出。比上年减少0.61万元，下降0.13%，主要原因个别人员退休，支出减少。
3.住房保障支出320.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加26.16万元，增加8.90%，主要为绩效奖金增多，住房公积金基数增多。
4.农林水支出26.73万元，主要用于开展扶贫工作的各项支出，同比去年增加100%，主要原因为增加项目的支出。
5.年末结转和结余1399.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1126.88万元，减少44.60%，主要原因一是上年度增加戒毒所基建项目需要延迟至本年度支出；二是案件经费及采购装备等需要延迟至本年度支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算9008.61万元，较2019年度决算数增加1880.62万元，增长26.38%。其中：基本支出5091.53万元，项目支出3917.08万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5110.63万元，支出决算为9008.61万元，完成年初预算的176.27%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为3860.04万元，支出决算为4316.47万元，完成年初预算的111.82%。主要原因是各种案件、维护社会安定、信息化建设等所需费用增多，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.信息化建设支出年初预算为4.5万元，支出决算为339.6万元，完成年初预算的7546.67%。主要原因是信息化建设业务量增多。
3. 执法办案支出年初预算为554.45万元，支出决算为809.43万元，完成年初预算的145.99%。主要原因是案件业务量增多。
4.其他公安支出965.42万元。主要原因是其他公安业务支出的经费增多。
5.犯人生活经费支出179.72万元。主要原因是看守所犯人生活经费列入部门决算。
6.所政设施建设经费支出1596.18万元。主要原因是增加了戒毒所基建项目的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为390.12万元，支出决算为454.93万元，完成年初预算的116.61%。主要原因是增资。
8.其他扶贫支出26.73万元，主要原因是开展各项扶贫工作支出增多。
9．住房公积金（项）年初预算为293.41万元，支出决算为320.13万元，完成年初预算的109.11%。主要为绩效奖金增多，住房公积金基数增多。用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5091.53万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4066.55万元，完成年初预算的99.77%。主要原因为增资。
（二）商品和服务支出193.49万元，完成年初预算的45.72%。主要原因为差旅费减少。
（三）对个人和家庭的补助831.49万元，完成年初预算的1866.69%。其主要原因为抚恤金及医疗费补助等增加。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算145.46万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算145.46万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少19.98万元，下降12.08%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出145.46万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数减少0万元，下降100 %，主要原因是半年及上年无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行费支出145.46万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，全年运行费支出145.46万元，平均每辆3.03万元。2020年决算数较2019年决算数增减少19.98万元，下降12.08%，主要原因是开源节流。
3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2010年决算数减少3.69万元，减少0%，主要原因是开源节流。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出639.22万元，比2019年减少30.5万元，下降4.55%。主要原因是开源节流。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的1.40%。组织对2020年度治安管理专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.40%。
共组织对“治安管理专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：1、辖区场所检查率为100%，重点防范检查旅馆业、娱乐场所等流动人口密集的场所。烟花爆竹、矿山等行业也进行定期不定期的检查，各种安保活动有效的开展，确保辖区的社会治安面的安全得到有效的管控。
2、辖区内发案出警时间均在上级规定的时间内到达现场，不存在延时到达及到现场不作为的现象。有线索立即调查，不放过蛛丝马迹，提高破案率。街面实行24小时巡逻制，把发案可能掐于萌芽状态，确保发案率得到有效的控制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县XX单位2020年部门决算公开报表