环江毛南族自治县工商业联合会 2020年度部门决算及“三公”经费 决算情况说明
环江毛南族自治县工商业联合会
2020年度部门决算及“三公”经费
决算情况说明
目 录
第一部分：环江毛南族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县工商业联合会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有：
1.参政议政，民主监督；
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4.在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县工商业联合会设设有一个办事机构——办公室。
人员编制总数为3人，其中：行政编制3人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中：行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：三个行政编制分别为主席、专职副主席、办公室人员各一名，编外人员为政府购买人员。
第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会
2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 54.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6.97 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 54.90 | 本年支出合计 | 58 | 54.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 54.90 | 总计 | 62 | 54.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012801 | 行政运行 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012804 | 参政议政 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 54.90 | 46.62 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 40.03 | 32.31 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40.03 | 32.31 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012801 | 行政运行 | 35.91 | 32.31 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012804 | 参政议政 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 6.97 | 6.40 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 6.97 | 6.40 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.97 | 6.40 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 54.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40.03 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 54.90 | 本年支出合计 | 59 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 54.90 | 总计 | 64 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 54.90 | 46.62 | 8.29 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 40.03 | 32.31 | 7.71 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40.03 | 32.31 | 7.71 | |||
2012801 | 行政运行 | 35.91 | 32.31 | 3.60 | |||
2012804 | 参政议政 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 6.97 | 6.40 | 0.57 | |||
22999 | 其他支出 | 6.97 | 6.40 | 0.57 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.97 | 6.40 | 0.57 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 42.99 | 302 | 商品和服务支出 | 3.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 11.25 | 30201 | 办公费 | 0.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 10.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 3.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | |||||||
人员经费合计 | 43.00 | 公用经费合计 | 3.62 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
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合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分：环江毛南族自治县工商业联合会
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）2020年度总收入54.90万元，其中本年收入54.90万元, 较2019年度决算数减少5.18万元，下降8.62%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入54.90万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5.18万元，下降8.62%，主要原因是：部分项目支出预算数调减。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）2020年度总支出54.90万元，其中本年支出54.90万元，较2019年度决算数减少12.37万元，下降18.39%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）40.03万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作、保障单位事业发展而发生的项目支出,包括行政运行、参政议政等方面的支出。较2019年决算数减少22.64万元，下降36.13%。主要原因是：（1）项目支出预算压减；（2）2019年列入一般公共服务支出项目核算的住房保障支出、其他支出等项目分开核算。
2.社会保障和就业支出（类）4.54万元，主要用于职工养老保险等社会保障费。较2019年决算数增加0.24万元，下增长5.58%，主要原因是基数调整。
3.住房保障支出（类）3.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加3.36 万元，增长100%，主要原因是2019年住房保障支出在一般公共服务支出项目核算。
4.其他支出（类）6.97万元，较2019年决算数增加6.97万元，增长100%。主要原因是2019年其他支出在一般公共服务支出项目核算。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算支出54.90万元，较2019年度决算数减少12.37万元，增下降18.39%。其中：基本支出46.62万元，项目支出8.29万元。
（二）2020年度一般公共预算支出年初预算为64.28万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的85.41%。其中：基本支出46.62万元，项目支出8.29万元。具体情况如下：
1.行政运行（项）年初预算为50.11万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的71.66%。预决算差异是因为住房保障支出和其他支出等在2019年度行政运行科目中核算，2020年把它们从行政运行科目中分离出来单独核算。主要用于在职职工工资、政府购买人员工资及其社会保障费、日常公用经费等支出。
2.参政议政（项）年初预算5.4万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的76.11%。预决算差异主要是因为节约开支，主要用于外出调研的交通费、食宿费等支出。
3.社会保障和就业支出（项）年初预算5.55万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的81.80%。预决算差异主要原因是人员变动，基数也随之变动，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
4.住房保障支出（项）年初预算3.22万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的101.20%，预决算差异主要原因是人员变动，基数也随之变动，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
5.其他支出（项）年初预算0万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年初没有预算，主要用于发放的绩效考评奖、伙食补助费等。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46.62万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出42.99万元，完成年初预算的120.25%。预决算差异是因为在职职工工资增资及支出的绩效考评奖、伙食补助费没有列入年初预算。
（二）商品和服务支出3.62万元，完成年初预算的96.02%。预决算差异是节约开支。
（三）对个人和家庭的补助支出0.01万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制招待费支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元。较2019年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制招待费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。较2019年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排机关、 所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，较2019年相比无变化，主要原因是公车改革后我单位不再保留有公务用车。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。较2019年相比无变化。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。较2019年决算数减少0.06万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制招待费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
我单位2020年度机关运行经费支出3.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2019年下降0.84万元，下降18.83%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的8.40%。
组织对“工商联机关参政议政调研”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.4万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位未开展部门决算项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县工商业联合会
2021年11月11日