环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室
2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。
2、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
3、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
4、组织开发利用地方志资源。
5、宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。
6、组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。
7、培训乡镇志、部门志编纂人员。
8、指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志，部门志或专业志。
9、承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。
10、其他工作。
二、部门决算单位构成
2020年度我单位的决算报表由1个行政单位决算报表构成。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 112.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 90.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1.22 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 112.07 | 本年支出合计 | 58 | 120.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 8.40 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 120.47 | 总计 | 62 | 120.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 112.07 | 112.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 66.76 | 66.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010303 | 机关服务 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 120.47 | 89.97 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 61.73 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.95 | 61.73 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 74.85 | 58.13 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010303 | 机关服务 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 14.87 | 13.87 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 14.87 | 13.87 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 14.87 | 13.87 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 112.07 | 本年支出合计 | 59 | 120.47 | 120.47 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.40 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 120.47 | 总计 | 64 | 120.47 | 120.47 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 120.47 | 89.97 | 30.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 61.73 | 28.28 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.95 | 61.73 | 28.23 | |||
2010301 | 行政运行 | 74.85 | 58.13 | 16.73 | |||
2010303 | 机关服务 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |||
21305 | 扶贫 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 14.87 | 13.87 | 1.00 | |||
22999 | 其他支出 | 14.87 | 13.87 | 1.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 14.87 | 13.87 | 1.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 81.91 | 302 | 商品和服务支出 | 3.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 22.87 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 22.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 6.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | |||||||
人员经费合计 | 86.87 | 公用经费合计 | 3.10 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2020年度没有政府性资金收入，也没有政府性资金安排的支出，故本表无数据 | |||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县县志办 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2020年度没有国有资本经营资金收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本表无数据 | |||||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入120.47万元，其中本年收入112.07万元, 较2019年度决算数减少25.38 万元，下降17.40%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入112.07万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少23.52万元，下降17.34%，主要原因是人员变动及调资，绩效奖金发放量减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%.
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%.
6.上年结转和结余8.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.85万元，下降18.04%，主要原因是主要原因是国库资金紧张，支出进度慢，使资金结余。
（二）本部门2020年度总支出120.47万元，其中本年支出120.47万元, 较2019年度决算数减少25.38万元，下降17.40%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）90.00万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少33.59万元，下降23.03 %，主要原因是主要原因是部分项目功能分类科目发生改变，2019年度在此科目下核算的项目2020年度不在此项科目核算。
2.社会保障和就业支出8.21万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工养老保险等社保方面的支出。较2019年度决算数减少5.4万元，下降39.67 %，主要原因是人员减少及离退休生活补助费用今年不在此科目下核算。
3．住房保障支出（类）6.16万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加6.16万元，增加100%，主要原因是去年住房公积金经费不在此科目下核算。
4．农林水支出1.22万元，主要用于扶贫差旅补助支出。较2019年度决算数增加0.97万元，增加79.50%。主要原因是该项支出为上年度结余资金，本年度无新增指标。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少8.4万元，下降100%，主要原因是主要原因是提高资金使用效率，资金结余有所减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算120.47元，较2019年度决算数减少16.98万元，下降12.35 %。其中：基本支出89.97万元，项目支出30.50万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.21万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的129.24%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为93.21万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的120.23%。差异原因是人员的变动及调资.主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．行政运行支出年初预算为73.22万元，支出决算为74.85万元，完成年初预算的102.22 %。差异原因是人员的变动及调资及单位主要业务的催加开支有所变动，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。主要用于
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为9.34万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的87.90%。差异原因是人员的变动，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
5、其他扶贫支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。主要原因是主要原因是部分项目功能分类科目发生改变。主要用于本部门下乡扶贫所需开支。
6.住房公积金（项）年初预算为7.01万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的87.87%。差异原因是人员的变动，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
7.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100%。单位新增的项目年初未列入预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.97万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出81.91万元，完成年初预算的70.73%。差异原因是人员的变动及年初未将绩效奖金列入预算。
（二）商品和服务支出3.10万元，完成年初预算的41.44 %。差异原因是部分项目功能分类科目发生改变。
（三）对个人和家庭的补助4.96万元，完成年初预算的118.09%。差异原因是遗属补助有所提高。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.17万元，完成年初预算的170.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0.17万元，完成年初预算的170.00%。支出数超出年初预算数主要原因是：年初预算公务接待费过低，只有0.1万元，由于物价原因，无法满足接待要求。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0.03万元，增长21.42 %，主要原因是该年度接待次数及人数均有所增加。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加0万元，增长0%0。
（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元，增长0%.
3.公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次次0人次次，国（境）外公务接待批次2次，人次12次。较2019年决算数增加0.3万元，增长21.42 %，主要原因是该年度接待次数及人数均有所增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出112.07万元，比2019年减少23.52万元，降低17.34 %。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控经费支出，再就是人员减少，工资福利开支有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.25万元，占一般公共预算项目支出总额的20.83%
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2.25 万元。组织对“自治区、市志书、年鉴及其他地情资料供费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.25万元，政府性基金预算支出0万元。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，自治区、市志书、年鉴及其他地情资料供稿费项目自评得分为100分。该项目年初预算该项目年初预算2.25万元，该项目为我单位根据自治区、市地方志部门文件要求，按时按量完成志书、年鉴及其他地情资料供稿任务，年内完成向《广西年鉴》供稿2000字，向《河池年鉴》供稿5000字，图片30张，介绍环江经济社会发展现状。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县志方志编纂委员会办公室2020年部门决算公开报表