环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2020年度部门决算公开表
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府
2020年度部门决算公开表
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全乡党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。
3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好乡级、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。
（2）以上业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里机构。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,385.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 825.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15.55 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 773.10 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,609.27 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 181.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 127.69 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,385.81 | 本年支出合计 | 58 | 5,663.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 521.15 | 年末结转和结余 | 60 | 243.77 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,906.97 | 总计 | 62 | 5,906.97 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 5,385.81 | 5,385.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 753.15 | 753.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.59 | 697.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 469.03 | 469.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.56 | 228.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 774.90 | 774.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 764.10 | 764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 764.10 | 764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,440.50 | 3,440.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 2,895.96 | 2,895.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,964.59 | 1,964.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 931.37 | 931.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 311.65 | 311.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 311.65 | 311.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 139.47 | 139.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 132.18 | 132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,663.19 | 834.44 | 4,828.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 825.47 | 438.09 | 387.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 38.26 | 20.17 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 751.59 | 383.61 | 367.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 478.03 | 383.61 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 273.56 | 0.00 | 273.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 43.41 | 43.17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 773.10 | 64.19 | 708.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 764.10 | 64.19 | 699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 764.10 | 64.19 | 699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,609.27 | 111.49 | 3,497.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 70.35 | 32.86 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 3,066.99 | 55.07 | 3,011.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,969.59 | 0.00 | 1,969.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,075.19 | 55.07 | 1,020.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 281.05 | 8.23 | 272.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 278.79 | 8.23 | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 175.56 | 0.00 | 175.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 175.56 | 0.00 | 175.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 181.82 | 75.07 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 125.14 | 18.40 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 125.14 | 18.40 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,385.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 825.47 | 825.47 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.41 | 43.41 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 773.10 | 773.10 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,609.27 | 3,609.27 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 181.82 | 181.82 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 127.69 | 127.69 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,385.81 | 本年支出合计 | 59 | 5,663.19 | 5,663.19 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 521.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 243.77 | 243.77 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 521.15 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,906.97 | 总计 | 64 | 5,906.97 | 5,906.97 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,663.19 | 834.44 | 4,828.75 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 825.47 | 438.09 | 387.38 | |||
20101 | 人大事务 | 38.26 | 20.17 | 18.09 | |||
2010101 | 行政运行 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 751.59 | 383.61 | 367.97 | |||
2010301 | 行政运行 | 478.03 | 383.61 | 94.41 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 273.56 | 0.00 | 273.56 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |||
2013201 | 行政运行 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.88 | 86.88 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.85 | 68.85 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 43.41 | 43.17 | 0.24 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
21007 | 计划生育事务 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 773.10 | 64.19 | 708.91 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 764.10 | 64.19 | 699.91 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 764.10 | 64.19 | 699.91 | |||
213 | 农林水支出 | 3,609.27 | 111.49 | 3,497.79 | |||
21301 | 农业农村 | 70.35 | 32.86 | 37.49 | |||
2130104 | 事业运行 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | |||
21303 | 水利 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 3,066.99 | 55.07 | 3,011.92 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,969.59 | 0.00 | 1,969.59 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,075.19 | 55.07 | 1,020.13 | |||
21307 | 农村综合改革 | 281.05 | 8.23 | 272.81 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 278.79 | 8.23 | 270.55 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 175.56 | 0.00 | 175.56 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 175.56 | 0.00 | 175.56 | |||
221 | 住房保障支出 | 181.82 | 75.07 | 106.74 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 125.14 | 18.40 | 106.74 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 125.14 | 18.40 | 106.74 | |||
22102 | 住房改革支出 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | |||
22999 | 其他支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | |||
2299901 | 其他支出 | 127.69 | 0.00 | 127.69 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 711.26 | 302 | 商品和服务支出 | 36.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 175.09 | 30201 | 办公费 | 10.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 155.65 | 30202 | 印刷费 | 2.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 104.77 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.06 | 30206 | 电费 | 0.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 59.77 | 30211 | 差旅费 | 5.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 56.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.99 | 30215 | 会议费 | 1.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 44.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 19.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 18.40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 798.25 | 公用经费合计 | 36.19 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入5906.97 万元，其中本年收入 5385.81 万元, 较2019年度决算数增加354.22 万元，增长6.4 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 5385.81 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加336.05万元，增长6.65 %，主要原因是扶贫项目的支出增加以及相关费用的增加。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，无增减。
3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无增减。
4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %，无增减。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %，无增减
6.上年结转和结余 521.15 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加18.16 万元，增长 3.61 %，主要原因是年度相应的扶贫项目的结转，在当年未形成支出，项目没有验收。
（二）本部门2020年度总支出 5663.19 万元，其中本年支出5663.19 万元, 较2019年度决算数增加110.44 万元，增长1.99 %。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）825.47万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加57.12 万元，增长 7.43 %，其中人大事务38.26万元，政府办公厅（室）及相关机构事务751.59万元，党委办公厅（室）及相关机构事务34.3万元，组织事务1.32万元。主要原因是2020年各项工作量，人员的增加与调资，相对的五险有所变化，因此支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出15.55万元，主要用于干部、群众的文化方面支出。
3.社会保障和就业支出86.88万元，主要用于离退休人员的工资津贴及离退休人员管理方面的支出。
4.卫生健康支出43.41万元，主要用于职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。较2019年增加4.37万元，增长11.19%，原因为人员的增加，保险基数的变化。
5.城乡社区支出773.1万元，主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区的支出。较2019年增加490.18万元，主要原因是2020年龙岩710大洪水造成的项目增加，因此支出有所增加。
6.农林水支出3609.27万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革以及其他农林水支出。较2019年增加210.6万元，增长6.2%，其主要原因是扶贫项目的增加以及2020年龙岩710大洪水造成的项目增加，因此支出有所增加。
7.住房保障支出181.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的公积金，以及保障性安居工程支出。较2019年减少130.79万元，下降41.84%，原因是保障性安居工程的减少，因此支出有所下降。
8.其他支出127.69万元，主要用于扶贫项目等方面的其他支出。较2019年增加71.82万元，其原因是当年扶贫项目的增加，因此支出有所增加、
9.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。
10.年末结转和结余521.15 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少 28.46 万元，下降5.18 %，主要原因是相关的扶贫项目资金都能及时拨付。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算5663.19 万元，较2019年度决算数增加 660.05 万元，增长13.19 %。其中：基本支出 834.44 万元，项目支出 4828.75 万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1012.09 万元，支出决算为 5663.19 万元，完成年初预算的 559.55%。具体情况如下：
1. 行政运行（项）支出年初预算为 478.81 万元，支出决算为 533.82 万元，完成年初预算的 111.49 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 18.27 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 85.11 %。较2019年增加0.2万元，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出以及干部、群众的文化方面支出。
3. 社会保障和就业支出年初预算为 105.14 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的82.63 %。较2019年减少15.57万元，下降15.2%，主要用于社会保险经办机构的支出与机关事业单位基本养老保险缴费支出，原因为人员的流动以及基数的变化。
4. 卫生健康支出年初预算为 46.18 万元，支出决算为43.41 万元，完成年初预算的94 %。较2019年增加4.37万元，下降15.2%，主要用于公共卫生相关项目的支出以及计划生育机构，职工生育、工伤、医疗保险方面的开支，由于人员的变化与参保基数的变化，支出有所变动。
5. 城乡社区支出年初预算为 73.78 万元，支出决算为773.10 万元，完成年初预算的 1047.84 %。较2019年增加 699.32 万元，增加 247.18 %，主要用于城乡社区环境卫生以及相关项目的支出，增长主要原因是2020年龙岩710大洪水造成的项目增加，因此支出有所增加。
6. 农林水支出年初预算为 223.98 万元，支出决算为3609.27万元，完成年初预算的 1612.53 %。较2019年增加 699.32 万元， 增加 247.18 %，主要用于农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、对村级一事一议的补助、 对村民委员会和村党支部的补助，以及其他农林水支出，增加原因为扶贫项目的增加以及龙岩710大洪水造成的水毁项目增加。
7.住房保障支出年初预算为65.95 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 85.93 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金，支出较年初预算减少9.28万元，由于人员的变动，基数的变动，因此有所变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.44 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 711.26 万元，完成年初预算的 80.11 %。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出），差异主要是有人员工作调动，有新进人员，及人员工资调整。
（二）商品和服务支出 36.19 万元，年初预算63.73万元，完成年初预算的 176.1 %。差异主要是在保证本部门工作任务有效完成的前提下，缩减人员办公经费开支。
（三）对个人和家庭的补助 86.99 万元，年初预算19.44万元，完成年初预算的 22.35 %。差异主要是用于对村委的项目建设及村干部的工资支出。
（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加 0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 7.44万元，完成年初预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0 万元，增长 0 %。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，较2019年决算数增加 0 万元，增长0 %。全年使用财政拨款安排出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出万元。较2019年决算数增加0 万元，增长0 %。
（2）公务用车运行费支出 7.44 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出 7.44万元，平均每辆 1.86万元。2020年决算数较2019年决算数减少3.95 万元，下降 34.68 %，主要原因是要原因是缩减车辆运行费的开支。
3.公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次次，人次次。较2019年决算数增加 0 万元，增长0 %。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出36.19 万元，比2019年减少 53.17 万元，降低59.74 %。主要原因是：控制日常运行所需的支出费用。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.5 万元，占年初预算总额的6%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2.5 万元。从评价情况来看一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况。我部门根据年初设定的绩效目标， 组织对“法制宣传教育工作经费”项目进行绩效评价，该项目年初预算2.5万元，主要用于日常法制宣传教育工作经费，在乡党委的正确领导下，干部职工的共同努力下，该项资金项目实施后达到绩效效果，在全乡形成了良好的法制宣传氛围，让广大群众增加了法制观念。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。