环江县驯乐苗族乡人民政府2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明

环江县驯乐苗族乡人民政府2020年度部门决算

及“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.  执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.  执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.   保护社会主义的全民所以的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利、和其他权利；

4.   保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.  保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.  保障宪法和法律赋予人民的各项权利；

7.  办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年度驯乐苗族乡人民政府的汇总决算报表由9个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是乡人民政府机关本级；归属乡政府管理的非参照公务员管理全额事业单位8个，分别是：人口和计划生育服务所、扶贫工作站、国土规建环保安监站、农机管理站、社会保障服务中心、水利站、文化体育和广播电视站、退役军人事务站。

第二部分：2020年度部门决算公开报表

公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有国有资本经营预算拨款资金收入，也没有国有资本经营预算拨款资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4487.61万元，其中本年收入4487.61万元, 较2019年度决算数减少 542.02 万元，下降10.8 % 。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4487.61万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 542.02 万元，下降10.8%，主要原因是要原因是扶贫项目、一事一议项目及驻村工作队员等人员的减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余466.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加178.86万元，增长62.2%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

（二）本部门2020年度总支出4487.61万元，其中本年支出 4487.61万元, 较2019年度决算数减少 542.02 万元，下降10.8 %。支出具体情况如下：

1.     一般公共服务支出（类）703.82万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加10.37万元，增长1.5%，主要原因是主要原因是会议费、差旅费及办公费用的有小幅增加。

2.     文化体育与传媒支出16.28万元，主要用于群众文化费用支出。比上年增加1.82万元，增加12.59%，主要原因为群众文化活动费用项目的增加。

3.教育支出4.46万元，主要用于教育方面费用支出。比上年减少1.38万元，主要原因为教育方面活动费用项目的减少。

4.社会保障和就业（类）110.92万元：主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加19.91万元，减少15.22%，主要原因为工资项目，聘用人员及退休人员津贴补助的减少。

5.卫生健康支出70.04万元：主要用于卫生和预防疾病方面的开支。比上年增加13.23万元，增加23.29%，主要原因为卫生和预防疾病、疫情防控方面开支的增加。

6.节能环保支出0万元：主要用于单位节能环保费用支出。比上年减少19.92万元，减少100%，主要原因为单位节能环保费用支出未单独列支。

7.城乡社区支出288.82万元：主要用于城乡社区费用支出。比上年减少644.99万元，减少69%，主要原因为扶贫进入巩固阶段，用于大规模建设实施扶贫相关的项目投入支出减少。

8.农林水支出3042万元，主要用于农林水费用支出。比上年增加319.58，同比增加11.74%。主要原因为用于扶贫农林水费用支出的增加。

9.住房保障支出80.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少92.6万元，增长53.52%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出减少。

10. 其他支出170.84万元。比上年减少104.16万元，减少37.88%，主要原因为用于其他项目支出的减少。

11.年末结转和结余112.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少374.32万元，下降76.85 %，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算4473.12万元，较2019年度决算数减少54.03 万元，下降1.2 %。其中：基本支出901.24万元，项目支出3571.88万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1213.99万元，支出决算为4473.12万元，完成年初预算的368.46%。具体情况如下：

1.一般公共服务（项）支出（本单位的人大、党委、政府、下属事业单位行政运行支出）年初预算为561.78万元，支出决算为703.82万元，完成年初预算的125.28%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．教育（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的446%。主要用于单位管辖区内教育类事业单位人员奖励奖金支出。

3、文化旅游体育与传媒（项）支出年初预算为21.36万元，支出决算为 16.28万元，完成年初预算的76.22%。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

4、社会保障和就业（项）支出年初预算为134.95万元，支出决算为110.92万元，完成年初预算的82.2%。，主要用于部门按规定的比例计缴的养老、医疗、工伤、失业等社会保险保险。

5、卫生健康（项）支出年初预算为76.35万元，支出决算为  70.04 万元，完成年初预算的 92 %。主要用于部门按规定的比例计缴的养老、医疗、工伤、失业等社会保险保险。

6.城乡社区（项）支出年初预算为86.88万元，支出决算为274.33万元，完成年初预算的315.76%。主要用于部门按规定的比例计缴的养老、医疗、工伤、失业等社会保险保险。

7.农林水（项）支出年初预算为253.03万元，支出决算为3042万元，完成年初预算的1202.2%。主要扶贫项目支付，扶贫项目支出包含在此项的二级细分项中，扶贫项目资金占2510.34万元，扶贫项目资金支付不在年初预算中反映，系根据实际情况年终下达指标。所以结算数据远远大于预算数据。以及用于部门按规定的比例计缴的养老、医疗、工伤、失业等社会保险保险。

8.住房保障（项）支出初预算为79.85万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的100.1%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

9.其他支出170.84万元。主要用于本部门及所属事业单位按规定的其他支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出901.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出726.38万元，完成年初预算的70.01%。基本工资200.46万元，津贴补贴232.93万元，奖金1.2万元，伙食补助费0万元，绩效工资98.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.86万元，职工基本医疗保险缴费25.45万元，其他社会保障缴费17.42万元，住房公积金68.42万元，其他工资福利支出0万元。预决算差异的主要原因为，单位职工变动较为频繁，一般表现为在职年限较长的干部职工调出，又招录到一批刚毕业或者工作年限较短的干部职工，具体是反映为人员人数变化不大，但工资福利的计算上，基数普遍较大幅度小于上年。

（二）商品和服务支出111.77万元，完成年初预算的115.88%。其中：办公费5.87万元，印刷费3.30万元，水费0.00万元，电费1.82万元，邮电费4.42万元，差旅费7.45万元，维修费0.0万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费70.22万元，公务用车运行维护费11.50万元，其他交通费用6.69万元。预决算差异的主要原因为相比上年商品和服务相关的价格均有所上涨，所决算数额相比预算数额有一定比例的增长。

（三）对个人和家庭的补助63.09万元，完成年初预算的153.58%。其中：抚恤金34.79万元，生活补助16.03万元，其他对个人和家庭的补助12.26万元。预决算差异的主要原因为，本年内包括遗属补助、抚恤金等各项对个人和家庭的补助标准均有不同程度的提高，所以预算数略小于决算数。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。本单位在本年内没有资本性支出的预算，也未形成资本性支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：本部门2020年度没有国有资本经营预算拨款资金收入，也没有国有资本经营预算拨款资金安排的支出。

       五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公算财政拨款安排的“三公”经费支出决算  12万元，完成年初预算的89.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算   0.5万元，完成年初预算的100%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少6.13万元，33.81 %，主要原因是主要原因是扶贫及各项工作检查相对减少，大型普查工作也由县市统筹安排工作经费，接待及公务用车相对减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

（1）公务用车购置支出0万元。较2019年决算数增加本年度单位未有公务车采购计划及实际支付。

（2）公务用车运行费支出11万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.50万元，平均每辆2.30万元。2020年决算数较2019年决算数减少万元0.75，下降6.12%，主要原因是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

3.公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次26次，人次130次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少5.38万元，下降91.50%，主要原因是在预算年度内还有部分接待账单尚未结账，以至于本年度决算数上反映为接待费用大幅下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出111.77万元，比2019年减少3.64万元，降低3.15%。主要原因是：公务接待费在预算年度内还有部分接待账单尚未结账形成支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的1.8%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2万元。本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效标。我部门根据年初设定的绩效目标，预防青少年犯罪项目自评得分为满分。该项目年初预算2万元。目标是与辖区内各村社区事业单位、学校企业开展普法讲法活动、提高辖区内青少年守法意识、维护本镇辖区内社会秩序稳定。对“青少年犯罪问题”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。青少年犯罪问题在萌芽期得到有效干预、正确教育引导，确保不发生有重大影响的群体性事件及犯罪案件、维护辖区 内政治、经济、社会秩序稳定。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：环江县驯乐苗族乡人民政府2020年部门决算公开报表