环江县糖业发展中心2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江县糖业发展中心2020年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：糖业发展中心部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市和自治县有关糖蔗（糖料蔗）生产发展的法律、法规、规章和方针政策，加强蔗区管理，认真履行自治县人民政府赋予糖业生产发展的管理职能。
（二）负责编制全县糖业发展规划和制定相关政策，科学规划糖业发展布局。
（三)负责蔗区糖蔗生产种植、涉蔗农资、原料蔗的砍运榨销、蔗款兑现、蔗区路维修等方面的监督管理，做好协调服务工作。
（四）负责糖蔗种子鉴定、检疫及管理；负责种苗调运和调剂；负责糖蔗新品种的引进及其对比试验；负责品种改良和结构调整，切实做好适应当地种植糖蔗品种的繁育推广和"双高"栽培技术的推广普及工作。
（五）负责全县糖蔗生产种植技术培训和技术指导工作；负责对各乡镇甘蔗站进行业务指导。
（六）负责探究实施适合我县糖蔗生产的有效管理模式；配合有关部门共同做好糖蔗产业方面的招商引资工作。
（七）负责与上级业务主管部门或先进糖蔗产区开展多层次的技术交流与合作；负责糖业发展项目的组织实施。
（八）负责协调和处理制糖企业与蔗区乡镇、村、蔗农的关系，维护企业和群众的合法权益。
（九）会同自治县人民政府有关部门做好原料蔗收购价格的测定工作，并督促检查制糖企业在原料蔗收购价格上的执行情况。
(十）负责完成全县高产高糖糖料蔗基地建设的相关工作。 （十一）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、糖业发展中心部门决算单位构成
2020年自治县糖业发展中心内设3个股室和1站,综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。与上年基本一致。
第二部分：糖业发展中心2020年度部门决算公开报表
糖业发展中心公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：糖业发展中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入584.5 万元，其中本年收入 204.02 万元, 较2019年度决算数减少1057.6万元，下降64.6%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 204万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少389.68万元，下降65.6 %，主要原因是项目有所减少。
2.事业收入0万元，较2019年度决算数增加0万元。
3.经营收入0万元，较2019年度决算数增加0万元。
4.其他收入0万元，较2019年度决算数增加0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，较2019年度决算数增加 0万元。
6.上年结转和结余 380.49 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少668.15万元，下降63.7 %，主要原因是项目有所减少。
（二）本部门2020年度总支出584.5万元，其中本年支出 449.1 万元, 较2019年度决算数减少1057.6 万元，下降 64.6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元,较2019年度决算数增加 0 万元。
2、科学技术支出2.73万元；
主要用于高产高糖糖料蔗蔗种款及糖业生产技术培训费和“双高”基地建设技术培训费所需的各种费用。较2018年度决算数减少24.74万元，下降86 %，主要原因是2020年高产高糖料蔗蔗种款有所减少。
3、城乡社区支出0万元；
主要用于高产糖料蔗的基地建设土地整治和水利化建设费，较2019年度决算数减少14.3万元，下降100 %，主要原因是2020没有该项目。
4、农林水支出（类）支出365.86万元；
主要用于干部职工的基本工资、各项津贴补贴和绩效工资；开展糖蔗产业生产工作发生的各项经费、高产糖料蔗的良种补贴、高产糖料蔗的基地建设土地整治费等等。较2019年度决算数减少507.35万元，下降58.1 %，主要原因为高产高糖糖料蔗基地建设项目有所减少。
4.社会保障和就业（类）支出18.82万元；
主要用于干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险等社会保障资金。较2019年度决算数减少6.32万元，下降25.1%，主要原因为2020年度退休人员生活补助费列入农林水支出。
5.住房保障支出（类）14.79万元；
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.21万元，增加8.9%，主要原因是职工上缴住房公积金基数有所增加。
6、其他支出46.9万元；
主要用于发放干部年终绩效奖金和农林水事务的其他支出。较2019年度决算数增加6.74万元，增长16.8%，主要原因为职工发的绩效奖金有所增加。
7.结余分配0万元；
8.年末结转和结余135.4万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少251.02万元，下降64.9%，主要原因是2019年“双高”基地建设项目跨年度项目太多，2020年的“双高”项目工程已经逐渐减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算 449.1 万元，较2019年度决算数减少 806.89 万元，下降 64.2 %。其中：基本支出197.61万元，项目支出251.49万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.86万元，支出决算为449.1万元，完成年初预算的244.3 %。具体情况如下：
1. 行政运行（项）支出 年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
2．事业运行（项）支出 年初预算为126.98万元，支出决算为 123.26万元，完成年初预算的 97.1 %。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3、其他农业支出 年初预算为 0万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的 100%。预决算差异原因是：此项目资金上年度有结转资金，因此年初没有预算。主要用于高产高糖糖料蔗基地建设工程实施过程中产生的各项费用等方面的支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为24.59万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的76.5%。主要用于主要用于干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险等社会保障资金。
5. 其他技术研究与开发支出 年初预算为 0万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异原因是：此项目资金上年度有结转资金，因此年初没有预算。主要用于高产高糖糖料蔗蔗种款及糖业生产技术培训费和“双高”基地建设技术培训费所需的各种费用。
6.其他扶贫支出 年初预算为 0 万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100 %。预决算差异原因是：此项目资金年初没有预算。主要用于2020年度内扶贫工作中的各种费用支出。
7.其他农林水支出 年初预算为 0万元，支出决算为227.23万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异原因是：此项目资金上年度有结转资金，因此年初没有预算。主要用于高产糖料蔗的基地建设工程土地整治费用等资金支出。
8.住房公积金 年初预算为14.18万元，支出决算为 14.79万元，完成年初预算的104.3 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
9. 其他支出 年初预算为 0万元，支出决算为 46.9万元，完成年初预算的100 %。主要用于本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.86万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 177.07万元，完成年初预算的106.8 %。
（二）商品和服务支出 9.75万元，完成年初预算的89.4 %。
（三）对个人和家庭的补助 10.79万元，完成年初预算的68.7%。
（四）资本性支出 0万元，完成年初预算的0 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出0 万元，较2019年度决算数增加0 万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0 万元，增长0 %。
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。
3.公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出9.75万元，比2019年减少0.16万元，降低1.61 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.99%。组织对2020年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看一年来，一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作，工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况
我部门根据年初设定的绩效目标，高产高糖糖料蔗栽培技术培训项目自评得分为100分。该项目年初预算,2010年已在全县主要蔗区举办糖蔗“双高”栽培技术培训班4期，培训230人次，发放宣传学学习资料1000份。通过技术培训使蔗农掌握更多的糖蔗栽培生产技术，从而促进糖蔗生产整体效益,提高蔗农生产收入18元/年.人,达到了预期的绩效效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江县糖业发展中心2020年部门决算公开报表