环江毛南族自治县水果产业发展中心2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县水果产业发展中心2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）、认真贯彻国家、自治区和市有关水果生产及发展的政策。
（二）、负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写。
（三）、重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息。
（四）、负责全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。
（五）、负责引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。
（六）、负责全县水果开发项目编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。
（七）、调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。
（八）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）秘书股；（2）生产技术股。
本部门人员编制总数为11人，其中参公事业编制11人。2020年末实有财政供养人数6人，其中参公事业在职6人，政府购买服务人员1人。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自20120年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 141.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 116.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 8.73 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 141.30 | 本年支出合计 | 58 | 141.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 5.26 | 年末结转和结余 | 60 | 5.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 146.56 | 总计 | 62 | 146.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 141.30 | 96.08 | 45.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 116.74 | 72.52 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 116.25 | 72.52 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 116.25 | 72.52 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 8.73 | 7.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 8.73 | 7.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 8.73 | 7.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 141.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 141.30 | 本年支出合计 | 59 | 141.30 | 141.30 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.26 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 146.56 | 总计 | 64 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 141.30 | 96.08 | 45.22 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 116.74 | 72.52 | 44.22 | |||
21301 | 农业农村 | 116.25 | 72.52 | 43.74 | |||
2130104 | 事业运行 | 116.25 | 72.52 | 43.74 | |||
21305 | 扶贫 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 8.73 | 7.73 | 1.00 | |||
22999 | 其他支出 | 8.73 | 7.73 | 1.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 8.73 | 7.73 | 1.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 89.16 | 302 | 商品和服务支出 | 4.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 47.13 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 21.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.03 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 6.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | |||||||
人员经费合计 | 91.73 | 公用经费合计 | 4.35 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水果产业发展中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）2020年度总收入146.56万元 ，其中本年收入141.30万元, 较2019年度决算数减少43.21万元，下降23.42%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入141.30万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少43.21万元，下降23.42%，主要原因是：项目经费减少。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入 0 万元。
4.其他收入0万元.
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余5.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少47.52万元，下降90.03%，主要原因是支付上年结转结余资金。
（二）2020年度总支出146.56万元，其中本年支出 141.30万元, 较2019年度决算数减少90.73万元，下降39.10%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）9.03万元，主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险等方面的支出。较2019年度决算数减少3.16万元，减少25.92%，主要原因是2019年退休人员生活补助在社会保障和就业支出类核算。
2.农林水支出（类）116.74万元，主要用于职工工资、社会保险缴费、事业运行、落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务及全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询业务工作的支出等。较2019年减少3.96万元，下降3.28%。主要原因是项目经费压减。
3.住房保障支出（类）6.80万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.23万元，增长3.50%，主要原因是基数调整。
4.其他支出 8.73万元，主要用于单位干部职工绩效考评奖金、伙食补助费等。较2019年度决算数减少40.11万元，下降82.13%，主要原因是：2019年年内增加一名抚恤金追加拨款。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余5.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数5.26万元持平。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算141.30万元 ，较2019年度决算数减少90.73万元，下降39.10%。其中：基本支出96.08万元，项目支出45.22万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.95万元，支出决算为141.30万元，完成年初预算的127.35 %。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算12.42万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的72.71%，主要用于在职人员基本养老保险缴费。预决算差异主要是2019年退休人员生活补助在社会保障和就业支出类核算。
2．农林水支出-事业运行（项）支出年初预算为91.38万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的127.22%，主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转发生的支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。预决算差异主要是年内增加聘请农民技术员经费支出预算。
3.农林水支出-其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，主要用于脱贫攻坚工作经费。预决算差异主要是该费用年初没有预算。
4.住房保障支出-住房公积金（项）年初预算为7.15万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的 95.10 %。预决算差异主要是基数变化。
5.其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100 %，主要用于主要用于单位干部职工绩效考评奖金、伙食补助等。预决算差异主要是该奖金、费用年初无预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.08万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出89.16万元，完成年初预算的118.20%。预决算差异主要是发放的绩效考评奖和伙食补助费在工资福利支出中核算。
（二）商品和服务支出4.35万元，完成年初预算的58.16%。预决算差异主要是压减支出。
（三）对个人和家庭的补助2.56万元，完成年初预算的107.11 %。预决算差异主要是增加其他对个人和家庭的补助支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县水果产业发展中心2020年度无政府性基金收入支出情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.2万元，完成年初预算的100 %。其中：公务接待费支出决算0.2万元，完成年初预算的100 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数0.2万元持平。主要原因是；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
具体情况如下：
1.公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次5次，人次32次，。与2019年决算数持平。主要原因是；认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出4.35万元 ，比2019年减少62.30万元，减少93.47%。主要原因是：项目经费预算减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.65万元，占一般公共预算项目支出总额的22.22%。2020年度我中心无政府性基金预算开展绩效管理。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24.65万元。从评价情况来看一年来，本单位能认真履行职责，做好全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写；重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息；完成全县2020年度水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。同时引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。做好调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。很好的完成自治县人民政府交办的其他事项。 工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况。我单位根据年初设定的绩效目标，“水果技术培训工作”项目自评得分为100 分。该项目年初预算中培训农民技术骨干1500人次，面上培训农民1500人次，发放技术资料1500份。截止2020年底我单位共举办水果技术班54期，培训农户2200人次，其中贫困人口213人，发放技术资料2300份。通过培训，实现重点产区技术服务全覆盖；使受训农户基本掌握果树栽培技术;水果产量、品质得到提升，从而增加果农收入。受训农户满意度达95%以上。
我单位根据年初设定的绩效目标，“水果技术培训工作”项目自评得分为100 分。该项目年初预算中培训农民技术骨干1500人次，面上培训农民1500人次，发放技术资料1000份。截止2020年底我单位共举办水果技术班54期，培训农户2200人次，其中贫困人口213人，发放技术资料2300份。通过培训，实现重点产区技术服务全覆盖；使受训农户基本掌握果树栽培技术。存在的问题：大量搞农资销售的老板为了更好的销售自家农资产品，找一些自称技术员的人员下乡忽悠果农，表面是技术指导，实则为了推销自家农资。因技术不到位导致农民果树减产。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。