环江毛南族自治县城市管理执法局2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县城市管理执法局2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：环江县城市管理执法局部门概况
一、主要职能
自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。
(二)根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求，编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。
(三）综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。
(四)负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。
(五)综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。
(六)负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。
(七)负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。
(八)负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。
(九)负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。
(十)负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。
(十一)根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。
(十二)根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。
(十三）根据自治县水利主管部门委托，行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。
(十四)完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
(十五)与相关部门的职责分工.
1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工
(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。
(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。
自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。
2.与自治县自然资源局的职责分工.
自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。
3.与自治县水利局的职责分工,
自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。
自治县城市管理执法局设下列内设机构:
综合股。负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作,负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作,负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责全县城市管理执法系统网络舆情监控及网络评论工作。
承办城市管理行政复议行政诉讼等法律事务。负责行政处罚案件审核。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作、负责县城区重大执法活动的组织、协调,指挥和监督、负责对县城区城市管理执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为,乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。
负责自治县城市规划区范围内跨区域、重大复杂案件协调、督办等工作。
二、部门决算单位构成
2020年度，环江毛南族自治县城市管理执法局纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，预算单位构成由：环江县城市管理执法局、下设环江县城市管理综合执法大队构成。环江县城市管理执法局为行政单位；环江县城市管理综合执法大队为全额参公事业单位。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,411.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 996.14 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 59.75 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,411.57 | 本年支出合计 | 58 | 1,152.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 20.62 | 年末结转和结余 | 60 | 280.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,432.19 | 总计 | 62 | 1,432.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,411.57 | 1,411.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,261.30 | 1,261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 619.60 | 619.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 619.60 | 619.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.77 | 323.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 285.69 | 285.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 317.93 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 317.93 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 59.75 | 59.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 59.75 | 59.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 59.75 | 59.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,152.19 | 400.91 | 751.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 996.14 | 311.95 | 684.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 634.44 | 311.95 | 322.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 633.10 | 311.95 | 321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.77 | 0.00 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.08 | 0.00 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 317.93 | 0.00 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 317.93 | 0.00 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 59.75 | 4.60 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 59.75 | 4.60 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 59.75 | 4.60 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,411.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 996.14 | 996.14 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 59.75 | 59.75 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,411.57 | 本年支出合计 | 59 | 1,152.19 | 1,152.19 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.62 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,432.19 | 总计 | 64 | 1,432.19 | 1,432.19 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,152.19 | 400.91 | 751.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21103 | 污染防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2110301 | 大气 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 996.14 | 311.95 | 684.19 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 634.44 | 311.95 | 322.49 | |||
2120101 | 行政运行 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | |||
2120104 | 城管执法 | 633.10 | 311.95 | 321.15 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.77 | 0.00 | 43.77 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.08 | 0.00 | 38.08 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 317.93 | 0.00 | 317.93 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 317.93 | 0.00 | 317.93 | |||
213 | 农林水支出 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | |||
21305 | 扶贫 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46.03 | 46.03 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 59.75 | 4.60 | 55.15 | |||
22999 | 其他支出 | 59.75 | 4.60 | 55.15 | |||
2299901 | 其他支出 | 59.75 | 4.60 | 55.15 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 365.50 | 302 | 商品和服务支出 | 35.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 105.85 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.58 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 8.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 35.04 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.35 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.83 | 30211 | 差旅费 | 3.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 46.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.20 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | |||||||
人员经费合计 | 365.51 | 公用经费合计 | 35.39 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.00 | 0.00 | 27.00 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 10.18 | 0.00 | 9.76 | 4.20 | 5.56 | 0.42 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
环江毛南族自治县城市管理执法局2020年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城市管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
环江毛南族自治县城市管理执法局2020年国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分：环江县城市管理执法局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1432.19万元，其中本年收入1411.57万元, 较2019年度决算数增加807.69万元，增长129.33%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1411.57万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加801.84万元，增长131.51 %，主要原因是主要是根据新的三定方案单位职能的变更，各项任务指标增加，从而所需经费增加；特别是原先由环卫站管理的晨丽公司聘请的环卫工人的经费转移到我单位，由此我单位收入翻倍增加。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位是行政单位无事业收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是行政单位无经营收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无该项收入。
6.上年结转和结余20.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加5.86万元，增长39.70%，主要原因是聘用人员五险经费未缴纳结转以及城区停车秩序专项整治行动经费延续使用。
（二）本部门2020年度总支出1432.19万元，其中本年支出1152.19万元, 较2019年度决算数增加807.69万元，增长129.33%。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出996.14万元，主要用于城乡社区管理事务634.44万元、其中行政运行1.34万元、城管执法633.1万元；城乡社区公共设施43.77万元；城乡社区环境卫生317.93万元。较2019年度决算数增加458.96万元，增长85.44 %，主要原因是用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。
2.社会保障和就业支出38.32万元；较2018年度决算数增加1.37万元，增长3.71%。主要用于职工养老、医疗、其他保障性缴费的支出。
3．住房保障（类）支出46.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加19.67万元，增长74.62%，主要原因是人员增加以及由于调资等使得公积金基数提高。
4.农林水支出1.94万元，较2019年度决算数减少0.86万元，下降30.71%，主要原因是2020年该项支出减少。此项目主要是用于扶贫支出。
5.其他支出59.75万元。该项主要是职工年度绩效奖和伙食补助以及防疫工作经费。较2019年度决算数增加59.75万元，增长100%，主要原因是2019年以上项目的支出不记在其他支出这一科目。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无结余分配这一资金。
7.年末结转和结余280万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加258.79万元，增长1220.13%，主要原因是乡村振兴项目城西垃圾中转站这一项目未完工，结转至下一年度。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1152.19万元，较2019年度决算数增加548.90万元，增长90.98%。其中：基本支出400.91万元，项目支出751.28万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.67万元，支出决算为1152.19万元，完成年初预算的176.81%。具体情况如下：
1.城管执法类支出年初预算为553.02万元，支出决算为633.10万元，完成年初预算的115.02%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．城乡社区环境卫生类年初预算0万元，支出预算为317.93万元。主要是城区道路清扫保洁项目市场化服务改项目原来由环卫站实施调剂至我单位。该项目主要是用于支付环卫工人工资等。
3.行政运行年初预算为0万元，支出决算1.34万元。主要是城区停车秩序专项整治行动及城区扬尘专项治理工作经费。保障县城区良好的交通秩序跟环境，便于人民出行。
4.其他支出类年初预算0万元，支出决算为59.75万元。主要是在职职工伙食补助以及职工的年度绩效奖支出。
5.其他扶贫支出年初预算0万元，支出决算为1.94万元。主要是2019年脱贫攻坚工作经费，保障下乡扶贫人员的差旅费以及驻村工作队员的生活保障等开支。
6.行政单位医疗（项）支出年初预算为16.94万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的166.17%。主要原因是聘用人员的增加以及医保局要求医疗保险的基数与住房公积金基数一致，导致决算数增加；主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为38.09万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100.6%。主要用于部门按规定的比例计缴的养老。
8.住房公积金（项）年初预算为28.57万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的161.11%。主要原因是聘用人员也缴纳住房公积金，导致决算数增加。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
9.其他卫生健康支出年初预算0万元，支出决算为5万元。主要是防疫工作经费，防止疫情扩散的各项支出。
10.小城镇基础设施建设年初预算0万元，支出决算数38.08万元。主要是城区护栏以及污水管网的维护费。
11. 大气类年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。该项主要是扬尘治理大型广告牌制作经费。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出400.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出365.50万元，完成年初预算的31.39%。由于决算决算取数未将其他工资福利支出的列入。
（二）商品和服务支出35.39万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助0.01万元，完成年初预算的100%。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。我单位无资本性支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
环江县城市管理执法局2020年度政府性基金支出0万元。（我单位无政府性基金收入与支出情况）
（一）2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算10.18万元，完成年初预算的63.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算9.76万元，完成年初预算的34.86%；公务接待费支出决算0.42万元，完成年初预算的42%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少6万元，下降37.08%，主要原因是由于资金缺乏，有未支付的情况。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.76万元。其中：
（1）公务用车购置支出4.20万元。较2019年决算数增加4.20万元，增长100%，主要原因是根据县政府批复文件，购置了2辆新能源执法巡逻帐蓬车。
（2）公务用车运行费支出5.56万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出5.56万元，平均每辆0.556万元。2019年决算数较2019年决算数减少10.32万元，下降64.98%，主要原因是由于资金缺乏未得支付。
3.公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次3次，人4次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数增加0.12万元，增长40%，主要原因是市局和自治区来检查调研等接待次数增多。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出35.39万元，比2019年增加2.23万元，增长6.72%。主要原因是：人员变动大，为保障机关正常运行。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额1349.86万元，其中：政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出121.40万元、政府采购服务支出1213万元。授予中小企业合同金额1334.43万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额15.43万元，占政府采购支出总额的1.14%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的31.49%。共组织对“城区下水道清理疏通经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出27万元，实际支出决算为27万元，完成预算数的100%。主要是该项目按实际规定按时支出，不截留资金。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。（注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作）。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，城区下水道清理疏通经费项目自评得分为95分。该项目年初预算27万元，该项目主要内容是：城区下水道由于每年都有不同程度的损毁和堵塞，每逢大雨天路段积水严重，影响交通，疏通县城区下水道大概7500米，改善县城交通问题。下一步改进措施：及时做好排查工作，对有隐患的下水道及时维修维护，同时抓好该项目实施的质量，确保城区下水道及时疏通，及时处理，不给城区交通添堵便于群众的出行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。