环江县党委宣传部2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江县党委宣传部2020年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2020年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分: 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联,并在工作上实施指导。
(二)负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论,协调新闻、出版等部门的工作。
(三)负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作,并在政治方向和方针、政策方面实施指导。
(四)负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作;督促检查各乡(镇)、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况;组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作;推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。
(五)制订培训规划,并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好人才培养工作。
(六)负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。
(七)贯彻宣传文化事业发展的指导方针;指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作;
(八)负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作,负责全县政工专业技术职务的评定。
(九)负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。
(十)承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务
二、部门决算单位构成
(一)部办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、接待、图书资料、发行、财务管理与监督等工作,承担和组织本部工作要点、总结、报告、领导重要讲话及部里的重要文件等文稿的起草,负责制定全县宣传思想工作绩效考评方案,并组织实施。负责调查研究宣传思想工作的方针、政策及法规建设的情况,并提出建议;组织协调和指导社会舆情工作,做好信息、资料编选工作。
(二)新闻股
负责指导、协调新闻舆论导向和新闻队伍建设,组织、指导全县的新闻宣传工作,负责与有关新闻单位的业务联系;抓好重点党报党刊发行工作。负责对出版、印刷行业进行宏观管理和新闻出版管理人员的培训指导,负责与政府有关出版印刷部门的业务联系。
(三)县文明办
了解、掌握、反映全县群众性精神文明建设活动动态;深入调查研究,提出建议,为县文明委指导全县开展群众性精神文明建设活动提供依据;具体组织全县开展群众性精神文明建设活动;做县文明委上传下达的日常工作,加强同文明委委员和委员单位的联系,完成县文明委和县委宣传部交办的工作任务。
(四)理论教育股
负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究、哲学社会科学规划和理论队伍建设。制定全县党员干部理论学习计划,为县委中心组制定理论学习方案,提供学习资料并为中心组学习做好各项服务工作;负责乡(镇)、县直单位学习骨干的理论培训工作;组织指导全县在职干部的理论学习和考试考核工作;组织理论研究和理论宣传工作;负责本县干部理论学习的总结和汇报工作;负责与县社科联等部门的业务联系。
(五)网络宣传管理股
负责统筹规划全县互联网新闻宣传事业的建设、发展,制定互联网新闻宣传计划;对新闻网站和商业网站登载新闻、开办新闻网页和网站开办新闻时政类论坛进行管理;会同有关部门拟订互联网新闻宣传管理制度;指导新闻单位开展互联网新闻宣传工作,组织开展互联网上重大新闻宣传活动,开发有关新闻宣传信息资源;收集和研究互联网的舆情动态和重要信息;组织互联网新闻网站开展交流与合作;负责网络宣传队伍建设与管理工作。
第二部分:2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2020年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 646.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 695.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 114.62 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 38.19 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 646.13 | 本年支出合计 | 58 | 892.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 495.40 | 年末结转和结余 | 60 | 249.41 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,141.53 | 总计 | 62 | 1,141.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表二:收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 646.13 | 646.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 510.89 | 510.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 510.89 | 510.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 449.14 | 449.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070601 | 行政运行 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 892.13 | 222.48 | 669.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 695.49 | 177.74 | 517.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 695.49 | 177.74 | 517.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政运行 | 509.14 | 177.74 | 331.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 186.35 | 0.00 | 186.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 114.62 | 0.00 | 114.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070601 | 行政运行 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070607 | 电影 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 38.19 | 2.80 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 38.19 | 2.80 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 38.19 | 2.80 | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 646.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 695.49 | 695.49 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 114.62 | 114.62 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 646.13 | 本年支出合计 | 59 | 892.13 | 892.13 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 495.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 249.41 | 249.41 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 495.40 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,141.53 | 总计 | 64 | 1,141.53 | 1,141.53 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 892.13 | 222.48 | 669.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 695.49 | 177.74 | 517.75 | |||
20133 | 宣传事务 | 695.49 | 177.74 | 517.75 | |||
2013301 | 行政运行 | 509.14 | 177.74 | 331.41 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 186.35 | 0.00 | 186.35 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 114.62 | 0.00 | 114.62 | |||
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | |||
2070601 | 行政运行 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | |||
2070607 | 电影 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | |||
21305 | 扶贫 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 38.19 | 2.80 | 35.39 | |||
22999 | 其他支出 | 38.19 | 2.80 | 35.39 | |||
2299901 | 其他支出 | 38.19 | 2.80 | 35.39 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 211.81 | 302 | 商品和服务支出 | 6.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 63.66 | 30201 | 办公费 | 5.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 28.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 9.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 18.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 3.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 215.80 | 公用经费合计 | 6.68 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门2020年没有政府性基金资金收入,也没有政府性基金资金安排的支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门2020年没有国有资本资金收入,也没有国有资本资金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入 1141.53 万元,其中本年收入 646.13 万元, 较2019年度决算数增加76.36 万元,增长11.82 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 646.13 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加76.36 万元,增长11.82 %,主要原因是我县经济建设发展速度加快,宣传工作任务加重,社会宣传资金投入加大。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元,增长0 %。
3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。
6.上年结转和结余 495.4 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少337.75 万元,下降40.54 %,主要原因是村综合文化服务中心覆盖工程全面完工,进行了大规模结算,项目资金支出大幅度增长。
(二)本部门2020年度总支出 892.13 万元,其中本年支出 646.13万元, 较2019年度决算数减少239.1 万元,减少21.14 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)695.49万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少 404.98 万元,下降36.8 %,主要原因是村综合文化服务中心覆盖工程大面积完工,进行了大范围结算,项目资金支出已于2019年支付完成,2020年未有大项目进行开工以及结算。
2.住房保障支出(类)18.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加3.3 万元,增长17.97%,主要原因是单位职工薪酬增长,住房公积金缴费基数增加.
3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。
4.年末结转和结余249.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少245.99万元,下降 49.65 %,主要原因是以前年度结转下来的,未支付的项目资金在本年度进行了结算,并且未有新增项目。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况:
(一)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算 695.49 万元,较2019年度决算数减少404.98 万元,下降36.8 %。其中:基本支出177.74 万元,项目支出517.75万元。
(二)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.49万元,支出决算为 695.49 万元,完成年初预算的 100 %。具体情况如下:
1.行政运行(项)支出年初预算为 509.14 万元,支出决算为 509.14 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2.事业运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。,主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3、行政单位医疗(项)支出年初预算为 6.82万元,支出决算为6.82 万元,完成年初预算的100 %。,主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。
4、事业单位医疗(项)支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。,主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5、住房公积金(项)年初预算为 18.36 万元,支出决算为 18.36 万元,完成年初预算的100 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.48 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 211.81 万元,完成年初预算的 100 %。
(二)商品和服务支出 6.68 万元,完成年初预算的100 %。
(三)对个人和家庭的补助 3.99 万元,完成年初预算的 100 %。
(四)资本性支出0 万元,完成年初预算的 0 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
(一)2020年度政府性基金支出 0 万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
(二)2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
(一)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.9 万元,完成年初预算的 100 %。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,完成年初预算的 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成年初预算的 0 %;公务接待费支出决算 0.9 万元,完成年初预算的 100 %。支出数未超出年初预算数主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出。
(二)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数增加0万元,增长0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元,较2019年决算数增加0 万元,增长0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置支出万元。较2019年决算数增加0万元,增长0%。
(2)公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。2020年决算数较2019年决算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出 0.9 万元,国内公务接待批次16次,人次243次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2019年决算数增加0万元,增长0%。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 6.68 万元,比2019年减少18.33 万元,降低73.29 %。主要原因是:2020年自治县财政压力大,预算经费大幅度压减。
(二)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额 0.02 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套),100万元以上专用设备台0(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
(1)根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 12.8万元,占一般公共预算项目支出总额的2.47%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。
(2)组织部门开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12.8万元。从评价情况来看从评价情况来看,一年来,本部门各单位能认真履行职责,做好统筹协调、各类重要工作布置、精心组织各类活动,并完成领导安排的其他任务等工作;工作经费及时落实到位,保证了各项工作的按时、有序开展;业务管理和财务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行,整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况。我部门根据年初设定的绩效目标,戏曲进校园、戏曲进乡村项目自评得分为100分。2020年我单位申报1个项目绩效考评,即戏曲进校园、戏曲进乡村项目,该项目年初预算经费12.8万元,根据自治区党委宣传部、教育厅、文化厅、财政厅《关于印发广西“戏曲进校园”工作实施方案的通知》(桂宣发〔2017〕4号)、《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于做好广西戏曲进乡村工作的通知》(桂宣发〔2019〕10号)文件精神,把戏曲送到校园,送到乡村,发挥戏曲艺术在传承文化、涵养道德、丰富群众文化生活方面的独特作用,培育文明乡风,推动乡村文化振兴。涉及一般公共预算当年财政拨款12.8万元,占年初项目预算的2.47%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。