环江县文化广电体育和旅游局2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江县文化广电体育和旅游局2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。
（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。
（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。
（十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。
（十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（十五）承办自治县人民政府交办的其他事项。 ）
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况。
环江县文化广电体育和旅游局是文化系统的主管行政部门，汇总决算报表由5个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是局机关本级；财政全额拨款事业单位4个，分别是图书馆、文化馆、文物所、非遗中心。
（二）人员构成情况。
人员编制总数为68人，其中行政编制9人，事业编制57人（其中：参照公务员法管理人员8人），机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数64人，其中行政在职9人，事业在职53人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
财决批复01表 | ||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,379.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 110.96 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 23.54 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,418.13 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.66 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 12.21 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.54 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 169.27 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,402.80 | 本年支出合计 | 58 | 3,852.77 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 2,738.82 | 年末结转和结余 | 60 | 2,288.85 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 6,141.62 | 总计 | 62 | 6,141.62 | |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
表二：收入决算表
财决批复02表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,402.80 | 3,402.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20134 | 统战事务 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,064.22 | 3,064.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2,483.16 | 2,483.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 581.10 | 581.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 64.36 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 172.33 | 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 220.65 | 220.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,337.18 | 1,337.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 333.27 | 333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 217.82 | 217.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 63.98 | 63.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 104.59 | 104.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070804 | 广播 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 155.22 | 155.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 135.68 | 135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 135.68 | 135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | |||||||||||
表三：支出决算表
财决批复03表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,852.77 | 745.86 | 3,106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 110.96 | 0.00 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20134 | 统战事务 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 83.68 | 0.00 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 83.68 | 0.00 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,418.13 | 592.88 | 2,825.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2,503.98 | 533.05 | 1,970.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 637.51 | 248.90 | 388.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 187.32 | 0.00 | 187.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 68.65 | 57.23 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 171.39 | 161.88 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 213.62 | 65.04 | 148.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 60.24 | 0.00 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,124.83 | 0.00 | 1,124.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 423.73 | 59.83 | 363.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 324.71 | 0.00 | 324.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 64.06 | 59.83 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 101.98 | 0.00 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 71.41 | 0.00 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070309 | 体育交流与合作 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070701 | 资助国产影片放映 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 40.67 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 40.67 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 169.27 | 10.79 | 158.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.53 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.53 | 0.00 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 135.74 | 10.79 | 124.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 135.74 | 10.79 | 124.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,379.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.54 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,392.86 | 3,345.19 | 47.67 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 169.27 | 135.74 | 33.53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,402.80 | 本年支出合计 | 59 | 3,827.50 | 3,746.30 | 81.20 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,198.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,773.36 | 1,604.25 | 169.11 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,971.30 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 226.77 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,600.86 | 总计 | 64 | 5,600.86 | 5,350.55 | 250.31 | 0.00 | |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表 | |||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 1,971.30 | 0.49 | 1,970.81 | 3,379.25 | 746.09 | 2,633.16 | 3,746.30 | 745.86 | 3,000.44 | 1,604.25 | 0.72 | 1,603.53 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 116.71 | 0.00 | 116.71 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 110.96 | 0.00 | 110.96 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | |||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 116.71 | 0.00 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.68 | 0.00 | 83.68 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 116.71 | 0.00 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.68 | 0.00 | 83.68 | 33.03 | 0.00 | 33.03 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,831.36 | 0.26 | 1,831.10 | 3,060.22 | 593.18 | 2,467.04 | 3,345.19 | 592.88 | 2,752.32 | 1,546.38 | 0.56 | 1,545.83 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,205.39 | 0.26 | 1,205.14 | 2,483.16 | 533.35 | 1,949.81 | 2,478.79 | 533.05 | 1,945.74 | 1,209.76 | 0.56 | 1,209.20 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 101.86 | 0.00 | 101.86 | 581.10 | 248.90 | 332.19 | 612.32 | 248.90 | 363.41 | 70.64 | 0.00 | 70.64 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 227.24 | 0.00 | 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.32 | 0.00 | 187.32 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 4.35 | 0.26 | 4.09 | 64.36 | 56.97 | 7.39 | 68.65 | 57.23 | 11.43 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.33 | 162.43 | 9.90 | 171.39 | 161.88 | 9.51 | 0.94 | 0.56 | 0.39 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 220.65 | 65.04 | 155.60 | 213.62 | 65.04 | 148.58 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 25.19 | 0.00 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 21.70 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 167.57 | 0.00 | 167.57 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 60.24 | 0.00 | 60.24 | 211.33 | 0.00 | 211.33 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 661.03 | 0.00 | 661.03 | 1,337.18 | 0.00 | 1,337.18 | 1,124.83 | 0.00 | 1,124.83 | 873.38 | 0.00 | 873.38 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 188.42 | 0.00 | 188.42 | 333.27 | 59.83 | 273.45 | 423.65 | 59.83 | 363.83 | 98.04 | 0.00 | 98.04 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 162.33 | 0.00 | 162.33 | 217.82 | 0.00 | 217.82 | 324.71 | 0.00 | 324.71 | 55.44 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.98 | 59.83 | 4.16 | 63.98 | 59.83 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 142.13 | 0.00 | 142.13 | 104.59 | 0.00 | 104.59 | 101.98 | 0.00 | 101.98 | 144.74 | 0.00 | 144.74 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 113.51 | 0.00 | 113.51 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 71.41 | 0.00 | 71.41 | 140.10 | 0.00 | 140.10 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070309 | 体育交流与合作 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 78.66 | 0.00 | 78.66 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 78.66 | 0.00 | 78.66 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | |||
2070804 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 216.76 | 0.00 | 216.76 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | 56.85 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 216.76 | 0.00 | 216.76 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | 56.85 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 80.66 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 12.21 | 0.00 | 12.21 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 135.68 | 10.72 | 124.96 | 135.74 | 10.79 | 124.96 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 135.68 | 10.72 | 124.96 | 135.74 | 10.79 | 124.96 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 135.68 | 10.72 | 124.96 | 135.74 | 10.79 | 124.96 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | |||||||||||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 684.06 | 302 | 商品和服务支出 | 20.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 231.51 | 30201 | 办公费 | 1.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.93 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 78.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 11.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 76.88 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.66 | 30206 | 电费 | 1.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.95 | 30211 | 差旅费 | 8.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 61.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 20.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 19.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | |||||||
人员经费合计 | 725.09 | 公用经费合计 | 20.77 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.67 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 2.00 | 3.08 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.91 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复07表 | |||||||||||||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 226.77 | 0.00 | 226.77 | 23.54 | 0.00 | 23.54 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 169.11 | 0.00 | 169.11 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.36 | 0.00 | 119.36 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 47.67 | 0.00 | 47.67 | 75.69 | 0.00 | 75.69 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2070701 | 资助国产影片放映 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20709 | 旅游发展基金支出 | 115.36 | 0.00 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 40.67 | 74.69 | 0.00 | 74.69 | 0.00 | |||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 115.36 | 0.00 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 40.67 | 74.69 | 0.00 | 74.69 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 107.41 | 0.00 | 107.41 | 19.54 | 0.00 | 19.54 | 33.53 | 0.00 | 33.53 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.41 | 0.00 | 107.41 | 19.54 | 0.00 | 19.54 | 33.53 | 0.00 | 33.53 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 107.41 | 0.00 | 107.41 | 19.54 | 0.00 | 19.54 | 33.53 | 0.00 | 33.53 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局汇总 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本部门2020年没有国有资本资金收入，也没有国有资本资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入6141.62 万元，其中本年收入3402.8 万元, 较2019年度决算数减少3946.77 万元，下降37.25 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 3402.8 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3035.85万元，下降47.15%，主要原因是项目资金减少。
2.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增加与减少。主要原因是本年度无事业收入。
3.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无经营收入。
4.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少 73万元，下降100 %，主要原因是本年度无其他收入资金。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无增加与减少，主要原因是无弥补。
6.上年结转和结余2738.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少537.92 万元，下降16.42 %，主要原因是增加项目工程建设资金的支付。
（二）本部门2020年度总支出6141.62 万元，其中本年支出 3852.77 万元, 较2019年度决算数减少2801.52万元，下降42.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）110.96万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加47.67万元，增长75.32 %，主要原因是增加日常基本支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）3418.13万元：主要用于文化、文物、体育等的行政、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视、其他文化体育与传媒等方面的支出。较2019年度决算数减少366.33万元，减少9.68%，主要原因是减少了应急广播项目建设经费。
3.社会保障和就业支出80.66万元：用于在职人员基本养老保险、基本医疗保险等支出。较2019年度决算数减少8.03万元，下降9.05 %，主要原因是在职基本养老保险基数变动。
4.住房保障支出（类）61.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加40.84万元，197.29%，主要原因是增加了获得绩效奖金的数。
5.农林水支出（类）12.21万元：主要用于扶贫工作。
6．其他支出169.27万元。主要用于体育事业的彩票公益金等其他支出。较2019年度决算数减少8.38万元，下降4.7%，主要原因是减少了体育事业项目经费。
7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是无结余分配数。
8.年末结转和结余2288.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少845.26万元，减少26.97%，主要原因是财政资金紧张，项目建设经费未能支付。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算3746.3 万元，较2019年度决算数减少2661.53万元，下降 41.54 %。其中：基本支出 745.86 万元，项目支出3000.44 万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.87万元，支出决算为3746.3万元，完成年初预算的295.95%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出年初预算为0.00万元：支出决算为 110.96万元。主要用于其他一般公共服务支出等方面的支出。主要差异是自治区的资金没有列入年初预算里。
2.文化体育与传媒支出年初预算为534.16万元：支出决算为3345.19万元，完成年初预算的626.25%。主要用于文化、文物、体育等的行政运行、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视、其他文化体育与传媒等方面的支出。主要差异是自治区的资金没有列入年初预算里。
3..社会保障支出年初预算为107.77万元，支出决算为 80.66万元，完成年初预算的74.84%。主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，减少了聘用人员的各项目保险费支出。
4.住房保障支出年初预算为62.24万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的98.88%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为12.21万元。主要用于扶贫工作。年初没有此项目经费预算。
7.其他支出年初预算为93.27万元，支出决算为135.74万元：主要用于绩效奖金支出。增加年度绩效奖金增量部分。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出745.86 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出684.06万元，完成年初预算的 101.18%。主要增加了伙食补助和通讯补助费
（二）商品和服务支出20.77 万元，完成年初预算的139.87 %。主要增加了人员编制数。
（三）对个人和家庭的补助41.03 万元，完成年初预算的240.08 %。主要增加退休人员的生活补助费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
（一）2020年度政府性基金支出81.20万元，较2019年度决算数减少93.53 万元，下降53.53 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出81.20 万元。
（二）2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为81.20万元。具体情况如下：
1.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00 万元，支出决算为7.00万元，年初没有预算数，主要用于国家电影事业发展专项资金补助地方影院支出。
2.旅游发展基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.67万元，年初没有预算数，主要用于地方旅游开发项目补助支出。
3.其他支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.53万元，年初没有预算数，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.08万元，完成年初预算的 40.16 %。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，年初预算也是0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.17 万元，完成年初预算的 20.63 %；公务接待费支出决算1.91万元，完成年初预算的95.5 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少3.7 万元，下降54.57 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少接待与车辆运行费
具体情况如下：。
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，较2019年决算数无增减数。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 1.17 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。较2019年决算数无增减数。
（2）公务用车运行费支出1.17 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.17万元，平均每辆0.59万元。2020年决算数较2019年决算数减少1.51万元，下降56.34 %，主要原因是用车次数减少.
3.公务接待费支出1.91 万元,国内公务接待批次15次，人次280次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少2.18 万元，下降53.3 %，主要原因是接待次数减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出8.60 万元，比2019年减少12.48 万元，降低59.20 %。主要原因是用车次数减少.
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是文化下乡工作。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2020年我局组织对单位本级业务费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元，占年初预算的3.9%。绩效评价结果显示，通过开展日常工作：用于办公费；印刷费、差旅费、接待费、会议培训费等日常运行工作，完成各项业务工作。从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作，达到了预期目标。自评得分满分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。