环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2020年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分:民语中心部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2020年度部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分: 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:民语中心部门概况
一、主要职能
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心的主要职责是:
1.根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利,贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策,负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作,管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。
2.负责全县少数民族语言文字的科研工作,系统调查少数民族语言文字使用情况,配合上级业务部门,搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作,建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统,协调县内各民族语言文字的信息处理,使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。
3.负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。
4.负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作,起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法,并组织实施。
5.负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。
6.负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作,管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。
7.会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。
8.负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。
9.负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。
10.承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、内设机构
根据我局工作实际,拟设局办公室、局综合股。
2、人员编制
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心编制4人,其中副主任1人。实有财政供养人数6人,其中行政在职人4人,见习人员人数1人,公益性岗位人员1人,离退休人员1人。
第二部分:2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2020年度部门决算报表,分别为:
表一:收入支出决算总表
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 金额单位:万元 公开01表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 55.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 37.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 51 | 9.20 | ||
本年收入合计 | 24 | 55.11 | 本年支出合计 | 52 | 56.27 |
使用非财政拨款结余 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2.94 | 年末结转和结余 | 54 | 1.77 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 58.05 | 总计 | 56 | 58.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20123 | 民族事务 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012350 | 事业运行 | 36.37 | 36.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22902 | 年初预留 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290200 | 年初预留 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表二:收入决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 金额单位:万元 公开02表
表三:支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 金额单位:万元 公开03表
金额单位:万元项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 56.27 | 48.27 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20123 | 民族事务 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012350 | 事业运行 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 9.20 | 1.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22902 | 年初预留 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290200 | 年初预留 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 8.85 | 0.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 8.85 | 0.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 金额单位:万元 公开04表
金额单位:万元收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 55.11 | 本年支出合计 | 59 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.94 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 58.05 | 总计 | 64 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 金额单位:万元 公开05表
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 56.27 | 48.27 | 8.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | |
20123 | 民族事务 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | |
2012350 | 事业运行 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 9.20 | 1.20 | 8.00 | |
22902 | 年初预留 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
2290200 | 年初预留 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 8.85 | 0.85 | 8.00 | |
2299901 | 其他支出 | 8.85 | 0.85 | 8.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 金额单位:万元 公开06表
| |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 45.55 | 302 | 商品和服务支出 | 2.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 15.41 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.28 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.57 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | |||||||
人员经费合计 | 45.90 | 公用经费合计 | 2.37 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入 58.05万元,其中本年收入 55.11 万元, 较2019年度决算数减少 3.7万元,下降6.37 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入 55.11 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4.25 万元,下降7.71 %,主要原因是人员工资福利的减少。
2. 事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长 0 %。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加 0 万元,增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0万元,增长 0 %。
6.上年结转和结余 2.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.55 万元,增长18.7 %,主要原因是当地财政资金困难,未得及时支付。
(二)本部门2020年度总支出 58.05 万元,其中本年支出56.27 万元, 较2019年度决算数减少0.76万元,下降1.31%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)37.54万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少10.7万元,下降 28.5 %,主要原因是人员工资福利的减少,主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
2.社会保障和就业(类)5.42万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数减少0.62万元,下降 11.44 %,,主要原因是当地财政资金困难,未得及时支付。
3.住房保障支出(类)4.11万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.42 万元,下降10.22 %,主要原因是人员的减少。
4.其他支出(类)9.2万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的干部年度绩效奖支出。较2019年度决算数增加9.2万元,增长100 %,主要原因是人员工资福利增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。
6.年末结转和结余 1.77 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.17 万元,减少66 %,主要原因是当地财政资金困难,未得及时支付。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算 56.27 万元,较2019年度决算数减少2.54 万元,下降4.51 %。其中:基本支出 48.27 万元,项目支出 8 万元。
(二)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.99 万元,支出决算为 56.27万元,完成年初预算的 117.25 %。具体情况如下:
1.事业运行(项)支出年初预算为 37.2 万元,支出决算为 37.54 万元,完成年初预算的 100.9 %。,主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.17元,支出决算为5.42万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。完成年初预算的87.84%,主要原因是当地财政资金困难,未得及时支付。
3.住房公积金(项)年初预算为 4.63 万元,支出决算为 4.11 万元,完成年初预算的 88.76 %。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
4.其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.85万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的干部年度绩效奖支出。完成年初预算的100%,主要原因是人员工资福利增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.27 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 45.55 万元,完成年初预算的 111.29 %。主要原因为人员工资福利的增加
(二)商品和服务支出 2.37 万元,完成年初预算的 54.35 %。主要原因为日常公务经费减少。
(三)对个人和家庭的补助 0.35 万元,完成年初预算的100 %。主要原因有人员退休增加生活补助费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
(一)2020年度政府性基金支出 0 万元,较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
(二)2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。具体情况如下:
本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
(一)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.3 万元,完成年初预算的 60%。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成年初预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成年初预算的 0 %;公务接待费支出决算 0.3万元,完成年初预算的 60 %。支出数未超出年初预算数主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出。
(二)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少0.09 万元,下降30 %,主要原因是严格实行中央八基规定,厉行节约,严控和压缩“三公”经费相关支出。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元,较2019年决算数增加0 万元,增长0 %。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3.公务接待费支出 0.3 万元,国内公务接待批次5次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2019年决算数减少0.09 万元,下降30 %,主要原因是严格实行中央八基规定,厉行节约,减少接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 2.37万元,比2019年增加2.26万元,增长95.36 %。主要原因是:日常公务经费增加.
(二)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备台(套),100万元以上专用设备台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
(1)根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.3万元,占一般公共预算项目支出总额的6.3%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心
2021年11月15日