环江毛南族自治县教育局 2020年部门决算

环江毛南族自治县教育局

2020年部门决算

单位负责人：郑志咏

2021年11月12日

目    录

第一部分：环江毛南族自治县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县教育局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县教育局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
      （二）编制本县教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。
     （三）督促检查全县贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。
      （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育和特殊教育工作。
      （五）负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
    （六）负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
      （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
      （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
      （九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。
      （十）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
      （十一）负责监督审计全县教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
      （十二）负责全县中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全县中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
      （十三）指导全县的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
      （十四）检查指导基础教育阶段民办教育、高中阶段民办教育办学工作。
      （十五）负责指导全县学生资助管理工作。
      （十六）负责语言文字和指导推广普通话工作。
      （十七）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

教育局有十三个内设机构，分别为：行政办公室、语委办、规划建设股、计划财务股、职业教育与成人教育股、教育督导室、学生营养改善办、人事股、学前教育管理中心、电教站、德育室、安全办、教师培训中心。
  （二）二层机构情况

    教育局有六个二层机构分别为：学生资助管理中心、教育经费代管理中心、青少年校外活动中心、招生考试服务中心、教育科学研究室、教育综合发展中心。

（三）下属机构情况

教育局下属机构有50个，其中小学17个，初中13个，普通高中2个，职业技术学校1个，幼儿园16个，特教学校1个。

第二部分：环江毛南族自治县教育局2020年部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2020年没有国有资本资金收入，也没有国有资本资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县教育局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本年收入总计71261.20万元，比上年减少10141.49万元，减少12.46%。

1.财政拨款收入68387.62万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少8744.09万元，减少11.3%，主要原因是（1）退休人员增加；（2）上级专款收入减少。

2.事业收入1526.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年减少114.66万元，减少6.99%，主要原因是:1.由于疫情，公办幼儿园开园推迟，学前教育保教费减少；2.公办普通高中也推迟开学，学生住宿费减少。

3.经营收入 0万元，教育系统无此类收入。

4.其他收入1247.21万元,比上年减少1357.75万元，减少52%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元.

6.上年结转和结余13802.84万元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

   （二）本部门2020年度总支出66570.86万元，其中本年支出66570.86万元。支出主要包括：

1.教育支出49506.02万元，主要用于全县教育系统人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2019年度决算数减少25005.68万元，减少33.56%，主要是教育各项收支比上年度均有所减少。

2.社会保障缴费支出4251.79万元，主要用于缴纳教职工“五险”。较2019年度决算数减少606.25万元，减少12.5%，主要是人员退休人数增多，教职工“五险”比去年有所减少。

3.农林水支出6044.94万元，主要用于扶贫资金支出。

4.住房保障支出2970.04万元。

5.其他支出3798.07万元，主要是2020年绩效考评奖励金。

6.结余分配0.81万元。

7.年末结转和结余18492.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）环江毛南族自治县教育局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数66570.86元，其中：基本支出45464.5万元，项目支出21106.37万元。

（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为38547.27万元，支出决算数为63736.85万元，完成年初预算的93.20%。具体情况如下：

1.行政运行127.48万元，其他教育管理事务支出762.79万元，学前教育2856.7万元，小学教育16477.27万元，初中教育8294.81万元，高中教育5294.95万元，高等教育117.02万元，其他普通教育支出11191.11万元，中等职业教育835.63万元，高等职业教育0.13万元，特殊教育243.02万元，其他教育附加安排的支出384.16万元，其他教育支出121.67万元，社会保障和就业支出4251.79万元，农林水（扶贫）支出6044.94万元，其他支出3763.33万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42665.21万元，其中：人员经费40958.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、聘用人员工资等；公用经费1706.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等。支出具体如下：

（一）工资福利支出38989.96万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出1698.4万元，完成年初预算的100 %。主要原因是教育局机关及各学校严格控制商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助1968.86万元，完成年初预算的100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

（一）2020年度政府性基金支出34.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出34.73万元。

（二）2020年度政府性基金支出年初预算为100万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的34.73%。其中，用于教育事业的彩票公益金支出34.73万元。

1.       因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.52万元,国内公务接待55批次，425人次，国（境）外公务接待0批次。公务接待费支出比上年减少0.18万元，下降4.86%，减少的原因主要是教育局机关及各学校严格执行环江毛南族自治县公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出65.1万元，比2019年减少2.2万元，降低3.27%。减少的主要原因是：教育系统严格执行贯彻中央八项规定精神,减少行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10064.02万元，其中：政府采购货物支出320.82万元、政府采购工程支出9718.2万元、政府采购服务支出25万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环江高中2辆，主要用于教育教学业务开展所需的燃料费、维护费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备3台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，2020年我局预算绩效评价项目为“公办普通高中生均公用经费”；涉及一般公共预算当年财政拨款263.28万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过认真落实《关于印发广西公办普通高中生均公用经费财政拨款基本标准的通知》（桂财教〔2014〕253号精神，按600元/生/年的标准下拨生均公用经费，减轻普通高中学生家庭经济负担，改善学校办学件，普通高中在校生享受比例100%，普通高中师生及社会群众的满意度达99%以上。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

    2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共设定了18个绩效项目，每个项目自评为93分以上。例如：（1）2020年改善普通高中办学条件项目环江高中教学楼，建筑面积4553平方米，项目总投资850万元，本项目自评分为93分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标；（2）2020年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目有2批资金，总投资910万元，其中：第一批200万元，购置教师计算机500台；第二批710万元，新建校舍1013平方米、运动场14500平方米、护坡960立方米，本项目自评分为92分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县教育局

2021年11月12日