环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算 及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算
及“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（六）会同有关部门拟订全县人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县人事考试工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育办法，综合管理全县职称工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养。
（七）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监察大队、人才交流服务中心。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,995.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,015.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 300.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 176.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 46.49 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,995.16 | 本年支出合计 | 58 | 2,577.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 748.95 | 年末结转和结余 | 60 | 166.93 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,744.11 | 总计 | 62 | 2,744.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,995.16 | 1,995.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013204 | 公务员事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,799.49 | 1,799.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 447.01 | 447.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 220.19 | 220.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178.28 | 178.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 110.30 | 110.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 554.96 | 554.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 131.55 | 131.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 343.07 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 343.07 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 110.80 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 46.49 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 46.49 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 46.49 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,577.18 | 274.87 | 2,302.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013204 | 公务员事务 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,015.80 | 249.39 | 1,766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 511.13 | 219.98 | 291.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 220.19 | 219.98 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.58 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 242.41 | 0.00 | 242.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1,132.18 | 0.00 | 1,132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 116.56 | 0.00 | 116.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 234.27 | 0.00 | 234.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 561.82 | 0.00 | 561.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 56.25 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 147.10 | 0.00 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 343.07 | 0.00 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 343.07 | 0.00 | 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 176.52 | 0.00 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 176.52 | 0.00 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 176.52 | 0.00 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 46.49 | 3.36 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 46.49 | 3.36 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 46.49 | 3.36 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,995.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,015.80 | 2,015.80 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 176.52 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 46.49 | 46.49 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,995.16 | 本年支出合计 | 59 | 2,577.18 | 2,577.18 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 748.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 166.93 | 166.93 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 748.95 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,744.11 | 总计 | 64 | 2,744.11 | 2,744.11 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,577.18 | 274.87 | 2,302.31 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | |||
20132 | 组织事务 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | |||
2013204 | 公务员事务 | 16.26 | 0.00 | 16.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,015.80 | 249.39 | 1,766.40 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 511.13 | 219.98 | 291.15 | |||
2080101 | 行政运行 | 220.19 | 219.98 | 0.21 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 18.58 | 0.00 | 18.58 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 242.41 | 0.00 | 242.41 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1,132.18 | 0.00 | 1,132.18 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 116.56 | 0.00 | 116.56 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 234.27 | 0.00 | 234.27 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 561.82 | 0.00 | 561.82 | |||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 16.19 | 0.00 | 16.19 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 56.25 | 0.00 | 56.25 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 147.10 | 0.00 | 147.10 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 343.07 | 0.00 | 343.07 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 343.07 | 0.00 | 343.07 | |||
211 | 节能环保支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||
213 | 农林水支出 | 176.52 | 0.00 | 176.52 | |||
21305 | 扶贫 | 176.52 | 0.00 | 176.52 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 176.52 | 0.00 | 176.52 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 46.49 | 3.36 | 43.13 | |||
22999 | 其他支出 | 46.49 | 3.36 | 43.13 | |||
2299901 | 其他支出 | 46.49 | 3.36 | 43.13 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 253.38 | 302 | 商品和服务支出 | 7.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 79.29 | 30201 | 办公费 | 1.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 67.43 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 7.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 3.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 27.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.42 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 22.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 12.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.20 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 266.95 | 公用经费合计 | 7.92 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2744.11万元，其中本年收入1995.16万元, 较2019年度决算数减少1813.02万元，下降39.78 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1995.16万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1769.04万元，下降47%，主要原因是社会保障和就业收入减少，就业专项资金收入减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余748.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少43.98万元，下降5.55%，主要原因是减少第二期村级公共服务项目建设资金。
（二）本部门2020年度总支出2744.11万元，其中本年支出2577.18万元, 较2019年度决算数减少1813.02万元，下降39.78 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）16.26万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少61.14万元，下降79 %。
2.社会保障和就业（类）支出2015.8万元：主要用于其他人力资源和社会保障事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助支出（含职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定及见习补贴等）。较2019年度决算数减少1363.55万元，下降40.35%。其主要原因是就业补助专项资金支出减少。
3.农林水支出（类）176.52万元：主要用于其他扶贫支出和其他农林水支出。较2019年度决算数减少117.63万元，下降39.99 %，主要原因是第二期村级公共服务项目建设资金即服务惠民扶贫支出减少。
4.住房保障支出（类）22.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.65万元，增长3.03%，主要原因是2020年职工人数较2019年增加。
5.年末结转和结余166.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少617.83万元，下降78.73%，主要原因是第二期村级公共服务项目建设资金及就业补助专项资金较2019年有所减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算2577.18万元，较2019年度决算数减少1195.19万元，下降31
.68%。其中：基本支出274.87万元，项目支出2302.31万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.97万元，支出决算为2577.18万元，完成年初预算的708.07%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为222.73万元，支出决算为220.19万元，完成年初预算的98.86%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。预决算形成差异主要是因为有1人退休。
2．公务员招考年初预算为16.38万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的99.27%。预决算形成差异的主要原因是实际进行招录公务员及事业单位人员时尽量节省开支。
3.社会保障和就业支出（类）2020年度支出决算为2015.8万元，主要用于惠民服务支出、就业补助专项资金支出等。由于惠民服务支出经费和就业补助专项资金支出经费直接由上级部门拨款，不需要做年初预算，所以没有年初预算数，无法与决算数比对。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为29.47万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的99.83%。预决算形成差异的主要原因是年中有在职在编人员办理退休。
5.职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出全部属于就业补助，都是属于中央及自治区就业补助资金，没有年初预算，无法做预决算数据对比。
7.住房公积金（项）年初预算为22.1万元，支出决算为 22.1万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出274.84万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出253.38万元，完成年初预算的106.83%。年初预算没有绩效奖金和伙食补助，所以决算和年初预算有差异。
（二）商品和服务支出7.92万元，完成年初预算的29.86 %。年初预算商品和服务支出包含公务交通补贴，而决算数据中商品和服务支出不含公务交通补贴。
（三）对个人和家庭的补助13.57万元，完成年初预算的105.44%。存在差异的原因是2020年增加了退休人员生活补助。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数保持一致。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.26万元，完成年初预算的97.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算1.26万元，完成年初预算的97.67%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少1.12万元，下降47.06%，主要原因是提倡勤减节约，精减会议接待等。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，较2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。
（2）公务用车运行费支出0万元。
3.公务接待费支出1.26万元,国内公务接待批次9次，人次115次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2019年决算数减少1.12万元，下降47.06%，主要原因是提倡勤减节约，精减会议接待等。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出7.92万元，比2019年减少0.92万元，降低10.41 %。主要原因是：下乡扶贫差旅报销有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，该辆车为监察大队外出执法执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算2个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对“劳动监察”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，做到了督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;宣传和贯彻劳动法、劳动合同法等法律法规，维护双方当事人所合法权益。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2020年部门决算公开报表