环江县社会保险事业管理中心2020年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江县社会保险事业管理中心2020年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
负责全县企事业、机关单位和居民社会保险登记、基金缴费申报、征缴、建账及管理、关系转移、退休人员待遇核定和支付等工作。
内设综合股、基金征缴股、待遇发放股,财务股等股室，人员编制总数为38人，年末实有财政供养人数26人。
二、部门决算单位构成
内设综合股、基金征缴股、待遇发放股,财务股等股室，人员编制总数为38人，年末实有财政供养人数26人。
第二部分：2020年度部门决算公开报表
公开的2020年度本部门决算报表共9张（详见附表），均取数自2020年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,459.65 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 21 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 23 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 24 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 14357.82 | ||
9 | … | 27 | |||
10 | 十九、住房保障支出 | 28 | 34.26 | ||
11 | … | 29 | |||
12 | 二十三、其他支出 | 30 | 73.43 | ||
13 | 31 | ||||
本年收入合计 | 14 | 14,459.65 | 本年支出合计 | 32 | 14,472.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 15 | 0.00 | 结余分配 | 33 | 0.00 |
年初结转和结余 | 16 | 38.71 | 年末结转和结余 | 34 | 26.00 |
17 | 35 | ||||
总计 | 18 | 14,498.35 | 总计 | 36 | 14,498.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 14,459.65 | 14,459.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,348.23 | 14,348.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 451.90 | 451.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 451.90 | 451.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,881.73 | 5,881.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,542.30 | 1,542.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,801.00 | 3,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 538.43 | 538.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,419.98 | 7,419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 496.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,923.98 | 6,923.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 572.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 572.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 14,472.35 | 500.20 | 13,972.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,357.82 | 397.27 | 13,960.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 461.49 | 338.36 | 123.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 461.49 | 338.36 | 123.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,881.73 | 42.30 | 5,839.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,542.30 | 42.30 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,801.00 | 0.00 | 3,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 538.43 | 0.00 | 538.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,419.98 | 0.00 | 7,419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,923.98 | 0.00 | 6,923.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 572.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 572.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.62 | 16.62 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22.62 | 16.62 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 0.21 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 73.43 | 68.45 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 73.43 | 68.45 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 73.43 | 68.45 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,459.65 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 14357.82 | 14357.82 | 0.00 | |||
9 | … | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十九、住房保障支出 | 29 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | |||
11 | … | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 二十三、其他支出 | 31 | 73.43 | 73.43 | 0.00 | |||
13 | … | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 14 | 14,459.65 | 本年支出合计 | 33 | 14,472.35 | 14,472.35 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 38.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 16 | 38.71 | 35 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 36 | |||||
18 | 37 | |||||||
总计 | 19 | 14,498.35 | 总计 | 38 | 14,498.35 | 14,498.35 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 14,472.35 | 500.20 | 13,972.16 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,357.82 | 397.27 | 13,960.54 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 461.49 | 338.36 | 123.14 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 461.49 | 338.36 | 123.14 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,881.73 | 42.30 | 5,839.43 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,542.30 | 42.30 | 1,500.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3,801.00 | 0.00 | 3,801.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 538.43 | 0.00 | 538.43 | |||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,419.98 | 0.00 | 7,419.98 | |||
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,923.98 | 0.00 | 6,923.98 | |||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 572.00 | 0.00 | 572.00 | |||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 572.00 | 0.00 | 572.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.62 | 16.62 | 6.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22.62 | 16.62 | 6.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 0.21 | 6.63 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.63 | 0.00 | 6.63 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 73.43 | 68.45 | 4.98 | |||
22999 | 其他支出 | 73.43 | 68.45 | 4.98 | |||
2299901 | 其他支出 | 73.43 | 68.45 | 4.98 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 437.12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 115.23 | 30201 | 办公费 | 5.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 85.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 10.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 110.01 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 34.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 21.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 27.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.81 | 30239 | 劳务费 | 2.5 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
人员经费合计 | 488.68 | 公用经费合计 | 11.51 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2020年度没有“三公”资金收入，也没有“三公”资金安排的支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入为14498.35万元，其中本年收入14459.65万元, 较2019年度决算数增加了5002.44万元，上升了52.90%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入14459.65万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加了5002.44万元，上升了52.90%，主要原因是：1、预发2020年绩效及增资；2、本年度社保基金财政补助增加。
2.上年结转和结余38.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少52.16万元，下降57.40%，主要原因是：以前年度未执行支出的项目在本年度继续支付使用。
（二）本部门2020年度总支出为14498.35万元，其中本年支出为14472.35万元, 较2019年度决算数增加4962.98万元，上升52.19%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）14357.82万元，主要用于社会保障管理事务、行政事业单位离退休、最低生活保障、财政对基本养老保险基金的补助及其他社会保障和就业支出。较2019年度决算数增加5692.99万元，上升65.70%，主要原因是本年度社保基金财政补助支出增加。
2.卫生健康支出（类）6.84万元：主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗及财政对基本医疗保险基金的补助。较2019年度决算数减少474.62万元，下降98.58%，主要原因是根据相关文件规定，2020年度企业退休人员独生子女补助发放工作划转至县卫健局，本部门本年度只发放2019年度发放失败重发款项。
3.住房保障支出（类）34.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少16.75万元，下降32.84%，主要原因是本年度减少7人。
4.其他支出（类）73.43万元：主要用于其他支出。较2019年度决算数增加73.43万元，增长100%，主要原因是本年度新增预发当前年度绩效奖金工作。
4.年末结转和结余26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少12.71万元，下降32.83%，主要原因是以前年度未执行支出的项目在本年度继续支付使用。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算本年支出为14472.35万元, 较2019年度决算数增加4962.98万元，上升52.19%。其中：基本支出500.2万元，项目支出13972.16万元。
（二）2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.71万元，支出决算为14472.35万元，完成年初预算的1416.48%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）支出年初预算为4.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。差异原因是该项目支出划入社会保障和就业类支出中。主要用于一般公共服务支出。
2．社会保障和就业支出年初预算为978.26万元，支出决算为14357.82万元，完成年初预算的1467.69%。差异原因是本年度财政追加对城乡居民基本养老保险基金的补助，确保我县建档立卡贫困户符合参保条件的人员均获得补贴。主要用于社会保障管理事务、行政事业单位离退休、最低生活保障、财政对基本养老保险基金的补助及其他社会保障和就业支出。
3、卫生健康支出年初预算为5万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的136.80%。差异原因是增人增资。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗及财政对基本医疗保险基金的补助。
4.住房保障支出年初预算为34.43万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的99.51%。差异原因是本年度减少7人。主要用于本部门按规定的比例计缴的住房公积金。
5.其他支出年初预算为0万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的100%。差异原因是本年度新增预发当前年度绩效奖金工作。主要用于本部门预发2020年绩效。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出500.20万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出437.12万元，完成年初预算的118.83%。差异原因是人员增资及预发2020年绩效。
（二）商品和服务支出11.51万元，完成年初预算的30.36%。差异原因是人员减少。
（三）对个人和家庭的补助51.56万元，完成年初预算的193.47%。差异原因是新增死亡退休人员遗属补助及抚恤金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度无“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出11.51万元，比2019年减少2.21万元，下降16.11%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金497.98万元，占一般公共预算项目支出总额的85.08%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出497.98万元。从评价情况来看，经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展，统筹推进城乡社会保障体系建设，保障城乡居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.项目绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险支出项目自评得分为95分。城乡居民基本养老保险支出绩效目标申报，申报资金是,497.98万元。年度绩效目标是统筹推进城乡社会保障体系建设，保障城乡居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，政府对缴费人群按缴费档次给予的缴费补贴和中央及地方财政对基础养老金的补助。我县城乡居保以年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民均属于参保对象，全县实际参保人数154100人，参保率95%以上，缴费率85%以上，发放率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。