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环江毛南族自治县下南乡人民政府 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-26 22:50:00264人阅读

环江毛南族自治县下南乡人民政府

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡人民政府2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分下南乡人民政府基本情况

一、基本职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本乡镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。

2、组织制订并实施本乡镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，促进本乡镇经济发展、增加农民收入。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，强化共公服务、着力改善民生。

4、紧抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，维护好本乡镇社会治安综合治理，加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置情况

1、行政机关内设机构主要部门：党政办公室、应急办公室、档案室、民政社会事务办公室、农业服务办公室、美丽乡村办公室、危改办公室、人大办公室、社会治安综合办公室、扶贫工作站、财务室、武装部办公室、纪检监察办公室、组工办公室、乡长书记办公室。

事业机构主要设置：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站、林业站、水利站。具体情况如下：

序号	部门名称
1	下南乡人大
	下南乡党委
	下南乡人民政府
2	下南乡财政所
3	下南乡计生所
4	下南乡文化站
5	下南乡社保所
6	下南乡农业服务中心
7	下南乡水利站
8	下南乡村规划建设管理站

村委设置：具体见下表：

序号	乡（镇）、村
序号	乡（镇）、村
1	社区
2	波川
3	中南
4	堂八
5	下塘
6	仪凤
7	玉环

三、人员构成情况

人员编制总数为59人，其中行政编制29人，事业编制29人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职0人，离退休人员32人（其中离休0人）。编外在职实有人数11人。具体情况如下：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	聘用人员	编外在职
项目	合计	行政单位	参（依）公管理	其他	财政补助事业单位	聘用人员	编外在职
编制数	91	29	4
在职人数	70		4				11
其中：在岗人数	70	36	4				11
离退休人数	32

第二部分 2021年部门预算表格

表一：2021年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1071.77	一、一般公共服务	480.11	一、基本支出	1030.82
1.经费拨款	1071.77	二、外交		1.工资福利支出	901.22
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	91.84
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	37.77
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	40.95
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	3.2
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒	15.02	2.商品和服务支出	37.05
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	101.94	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	45.74	5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务	67.19	7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	296.75	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	65.03
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1071.77	本年支出合计	1071.77	本年支出合计	1071.77
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1071.77	支出总计	1071.77	支出总计	1071.77

表二：2021年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		1071.77	1071.77
201	一般公共服务支出	480.11	480.11
20101	人大事务	20.71	20.71
2010101	行政运行（人大事务）	20.71	20.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.87	305.87
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.87	305.87
20106	财政事务	35.63	35.63
2010601	行政运行（财政事务）	31.67	31.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.9	117.9
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.9	117.9
207	文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02
20701	文化和旅游	15.02	15.02
2070109	群众文化	15.02	15.02
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.6	15.6
2080109	社会保险经办机构	15.6	15.6
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34
210	卫生健康支出	45.74	45.74
21007	计划生育事务	45.74	45.74
2100716	计划生育机构	78.53	78.53
212	城乡社区支出	67.19	67.19
21299	其他城乡社区支出	67.19	67.19
2129999	其他城乡社区支出	67.19	67.19
213	农林水支出	296.75	296.75
21301	农业农村	26.47	26.47
2130104	事业运行（农业农村）	26.47	26.47
21303	水利	14.76	14.76
2130304	水利行业业务管理	14.76	14.76
21307	农村综合改革	255.52	255.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.52	255.52
221	住房保障支出	65.03	65.03
22102	住房改革支出	65.03	65.03
2210201	住房公积金	65.03	65.03

表三：2021年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1,071.77	1,030.82	901.22	91.84	37.77	40.95	3.20	37.75
201	一般公共服务支出	480.11	439.16	353.25	48.15	37.77	40.95	3.20	37.75
20101	人大事务	20.71	20.71	18.06	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	20.71	20.71	18.06	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.87	264.92	209.39	26.78	28.76	40.95	3.20	37.75
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.87	264.92	209.39	26.78	28.76	40.95	3.20	37.75
20106	财政事务	35.63	35.63	23.33	3.29	9.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	35.63	35.63	23.33	3.29	9.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.90	117.90	102.47	15.43
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.90	117.90	102.47	15.43
207	文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02	14.42	0.60
20701	文化和旅游	15.02	15.02	14.42	0.60
2070109	群众文化	15.02	15.02	14.42	0.60
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	101.46	0.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60	15.12	0.48
2080109	社会保险经办机构	15.60	15.60	15.12	0.48
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	86.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	86.34	0.00
210	卫生健康支出	45.74	45.74	43.38	2.36
21007	计划生育事务	45.74	45.74	43.38	2.36
2100716	计划生育机构	45.74	45.74	43.38	2.36
212	城乡社区支出	67.19	67.19	65.03	2.16
21299	其他城乡社区支出	67.19	67.19	65.03	2.16
2129999	其他城乡社区支出	67.19	67.19	65.03	2.16
213	农林水支出	296.75	296.75	258.66	38.09
21301	农业农村	26.47	26.47	23.86	2.61
2130104	事业运行（农业农村）	26.47	26.47	23.86	2.61
21303	水利	14.76	14.76	14.28	0.48
2130304	水利行业业务管理	14.76	14.76	14.28	0.48
21307	农村综合改革	255.52	255.52	220.52	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.52	255.52	220.52	35.00
221	住房保障支出	65.03	65.03	65.03	0.00
22102	住房改革支出	65.03	65.03	65.03	0.00
2210201	住房公积金	65.03	65.03	65.03	0.00

表四：2021年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,071.77	一、一般公共服务支出	480.11	一、基本支出	1,030.82
二、政府性基金预算拨款		二、外交	0.00	1.工资福利支出	901.22
三、国有资本经营预算拨款		三、国防	0.00	2.商品和服务支出	91.84
本年收入合计	1,071.77	四、公共安全	0.00	3.对个人和家庭的补助	37.77
		五、教育	0.00	二、项目支出	40.95
		六、科学技术支出	0.00	1.商品和服务支出	3.20
		七、文化体育与传媒	15.02	2.基本建设支出
		八、社会保障和就业	101.94	3.其他资本性支出
		九、社会保险基金支出	0.00	4.其他支出
		十、卫生健康支出	45.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	67.19
		十三、农林水事务	296.75
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等事务	0.00
		十七、住房保障支出	85.03
		十八、金融支出


六、上年结余收入
1.一般公共预算拨款结转
2.其他结转


收入总计	1,071.77	本年支出合计	1,488.97

表五：2021年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,071.77	1,071.77	40.95
201	一般公共服务支出	480.11	480.11	40.95
20101	人大事务	20.71	20.71	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	20.71	20.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.87	305.87	40.95
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.87	305.87	40.95
20106	财政事务	35.63	35.63
2010601	行政运行（财政事务）	35.63	35.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.90	117.90
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.90	117.90
207	文化旅游体育与传媒支出	15.02	15.02
20701	文化和旅游	15.02	15.02
2070109	群众文化	15.02	15.02
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60
2080109	社会保险经办机构	15.60	15.60
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34
210	卫生健康支出	45.74	45.74
21007	计划生育事务	45.74	45.74
2100716	计划生育机构	45.74	45.74
212	城乡社区支出	67.19	67.19
21299	其他城乡社区支出	67.19	67.19
2129999	其他城乡社区支出	67.19	67.19
213	农林水支出	296.75	296.75
21301	农业农村	26.47	26.47
2130104	事业运行（农业农村）	26.47	26.47
21303	水利	14.76	14.76
2130304	水利行业业务管理	14.76	14.76
21307	农村综合改革	255.52	255.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.52	255.52
221	住房保障支出	65.03	65.03
22102	住房改革支出	65.03	65.03
2210201	住房公积金	65.03	65.03

表六：2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	1,030.82
301		工资福利支出	901.22	302		商品和服务支出	91.84	303		对个人和家庭的补助	37.77
301	01	基本工资	182.20	302	01	办公费	49.85	303	01	离休费	0.00
301	02	津贴补贴	133.08	302	02	印刷费	0.00	303	02	退休费	9.51
301	03	奖金	100.69	302	03	咨询费	0.00	303	03	退职(役)费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00	303	04	抚恤金	0.00
301	07	绩效工资	15.74	302	05	水费	0.00	303	05	生活补助	28.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	302	06	电费	0.00	303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	302	07	邮电费	4.22	303	07	医疗费	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.92	302	08	取暖费	0.00	303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00	303	09	奖励金	0.02
301	12	其他社会保障缴费	1.74	302	11	差旅费	0.00	303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	65.03	302	12	因公出国（境）费用	0.00	303	11	住房公积金
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修(护)费	0.00	303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	279.57	302	14	租赁费	0.00	303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.00	303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费	0.00
				302	17	公务接待费	0.00
				302	18	专用材料费	0.00
				302	24	被装购置费	0.00
				302	25	专用燃料费	0.00
				302	26	劳务费	0.00
				302	27	委托业务费	0.00
				302	28	工会经费	0.00
				302	29	福利费	0.00
				302	31	公务用车运行维护费	9.50
				302	39	其他交通费用	28.14
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.12

表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	1,071.77	1,030.82	40.95
301		工资福利支出	904.42	901.22	3.20
301	01	基本工资	182.20	182.20	0.00
301	02	津贴补贴	133.08	133.08	0.00
301	03	奖金	100.69	100.69	0.00
301	07	绩效工资	15.74	15.74	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	97.24	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
301	13	住房公积金	65.03	65.03	0.00
301	99	其他工资福利支出	282.77	279.57	3.20
302		商品和服务支出	129.59	91.84	37.75
302	01	办公费	63.75	49.85	13.90
302	02	印刷费	1.75	0.00	1.75
302	06	电费	0.35	0.00	0.35
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	4.47	4.22	0.25
302	13	维修(护)费	5.20	0.00	5.20
302	17	公务接待费	3.30	0.00	3.30
302	28	工会经费	1.50	0.00	1.50
302	31	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
302	39	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品和服务支出	12.10	9.50	2.60
303		对个人和家庭的补助	28.14	28.14	0.00
303	02	退休费	3.12	0.12	3.00
303	05	生活补助	37.77	37.77	0.00
303	09	奖励金	9.51	9.51	0.00

表八：2021年政府性基金支出预算表单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2020年预算数	2021预算数	2021年比2020年增减%
合计	16.5	16.5	-11.27%
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	4	4.40	-30.16%
3.公务用车费	12.1	12.10	-1.60%
其中：（1）公务用车运行维护费	12.1	12.10	-1.60%
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2021年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计				0	0	0	0	0	0

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算1071.77万元，同比增加196.1641万元，增长18.30%。增加主要原因：因扶贫工作需要，财政供养在职人数增加；村干部及退休村干人数增加，以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出，加大对农村基础设施的投入，农业农民的相关扶持补贴力度增大，导致整体预算增加。

公共财政预算拨款1071.77万元，同比增加196.1641万元，增长18.30%。增加主要原因：因扶贫工作需要，财政供养在职人数增加；村干部及退休村干人数增加，以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出，加大对农村基础设施的投入，农业农民的相关扶持补贴力度增大，导致整体预算增加。

上年结余收入0万元，与上年预算持平。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算1071.77万元，其中基本支出1030.82万元，占支出总预算的96.17%，同比增加196.1641万元，增长19.02%；项目支出40.95万元，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制一般性支出。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1071.77万元，其中：基本支出1030.82万元，项目支出40.95万元。具体支出预算如下：

1.行政运行480.11万元，其中：基本支出439.16万元，项目支出40.95万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保××机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行244.65万元，主要用于事业部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。　

3.村级运行255.52万元，主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保村级正常运转的办公费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。

4、住房改革运行65.03万元，主要用于在职干部职工住房公积金。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比持平。

（二）公务接待费2021年预算4.4万元，同比减少1.9万元，下降43.18%。主要是用于：主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待，下降原因分析：严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

（三）公务用车费2021年预算12.1万元，同比减少0.2万元，下降9.9%。其中：

1. 公务用车运行维护费2021年预算12.1万元，同比减少0.2万元，下降9.9%。。主要用于：日常车辆下队开展工作加油费及日常公车维修维护，增长原因分析：日常公车运行次数、运行时间、行驶路况、车辆损耗维护状况等都在增加。

2. 公务用车购置2021年预算0万元，同比持平。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行305.87万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算安排政府采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，同比持平

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的4.87%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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