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环江毛南族自治县发展和改革局 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-31 22:16:00186人阅读

环江毛南族自治县发展和改革局

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县发展和改革局2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江县发展和改革局基本情况

一、基本职能

①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县发展和改革局下设有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级；4个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食执法大队、环江毛南族自治县价格认定中心。单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P。

三、人员构成情况

人员编制总数为50人，其中行政编制20人，事业编制29人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数44人，其中行政在职17人，事业在职26人，离退休人员75人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下：具体情况如下:单位聘请人员4人，政府购买服务人员6人。其他人员：独生子女人数4人，遗属人员11人。

第二部分 2021年部门预算表格

					部门预算公开表一
表一：2021部门预算收支预算总表
编制单位：发展和改革局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	748.53	一、一般公共服务	340.38	一、基本支出	603.98
1.经费拨款	748.53	二、外交		1.工资福利支出	502.03
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	31.61
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	70.34
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	144.55
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	75.53
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	67.76	3.对个人和家庭的补助	61.08
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助	7.20
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	0.74
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	50.82
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务	289.58
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	748.53	本年支出合计	748.53	本年支出合计	748.53
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	748.53	支　　　出　　　总　　　计	748.53	支　　　出　　　总　　　计	748.53

部门预算公开表二
表二：2021年部门收入预算总表
编制单位：发展和改革局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	748.53	748.53
201	一般公共服务支出	340.38	340.38
20104	发展与改革事务	340.38	340.38
2010401	行政运行（发展与改革事务）	274.65	274.65
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	58.37	58.37
2010408	物价管理	7.36	7.36
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76
221	住房保障支出	50.82	50.82
22102	住房改革支出	50.82	50.82
2210201	住房公积金	50.82	50.82
222	粮油物资储备支出	289.58	289.58
22201	粮油物资事务	289.58	289.58
2220102	一般行政管理事务（粮油物资事务）	2.16	2.16
2220105	信息统计	1.60	1.60
2220106	专项业务活动	5.18	5.18
2220121	物资保管保养	4.00	4.00
2220150	事业运行（粮油物资事务）	210.76	210.76
2220199	其他粮油物资事务支出	65.88	65.88

部门预算公开表三
表三：2021年部门预算支出总表
编制单位：发展和改革局单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	748.53	603.98	502.03	31.61	70.34	144.55		75.53	61.08					7.20		0.74
201	一般公共服务支出	340.38	274.65	233.53	26.81	14.31	65.73		62.59	2.40							0.74
20104	发展与改革事务	340.38	274.65	233.53	26.81	14.31	65.73		62.59	2.40							0.74
2010401	行政运行（发展与改革事务）	274.65	274.65	233.53	26.81	14.31
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	58.37					58.37		57.63								0.74
2010408	物价管理	7.36					7.36		4.96	2.40
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76	67.76
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	67.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	67.76
221	住房保障支出	50.82	50.82	50.82
22102	住房改革支出	50.82	50.82	50.82
2210201	住房公积金	50.82	50.82	50.82
222	粮油物资储备支出	289.58	210.76	149.93	4.80	56.03	78.82		12.94	58.68					7.20
22201	粮油物资事务	289.58	210.76	149.93	4.80	56.03	78.82		12.94	58.68					7.20
2220102	一般行政管理事务（粮油物资事务）	2.16					2.16		2.16
2220105	信息统计	1.60					1.60		1.60
2220106	专项业务活动	5.18					5.18		5.18
2220121	物资保管保养	4.00					4.00		4.00
2220150	事业运行（粮油物资事务）	210.76	210.76	149.93	4.80	56.03
2220199	其他粮油物资事务支出	65.88					65.88			58.68					7.20

					部门预算公开表四
表四：2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：发展和改革局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	748.53	一、一般公共服务	340.38	一、基本支出	603.98
1.经费拨款	748.53	二、外交		1.工资福利支出	502.03
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	31.61
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	70.34
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	144.55
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	75.53
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	67.76	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助	7.20
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	0.74
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	50.82
		二十一、粮油物资储备事务	289.58
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	748.53	本年支出合计	748.53	本年支出合计	748.53
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	748.53	支　　　出　　　总　　　计	748.53	支　　　出　　　总　　　计	748.53

部门预算公开表五
表五：2021年部门一般公共预算支出表
编制单位：发展和改革局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	748.53	603.98	144.55
201	一般公共服务支出	340.38	274.65	65.73
20104	发展与改革事务	340.38	274.65	65.73
2010401	行政运行（发展与改革事务）	274.65	274.65
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	58.37		58.37
2010408	物价管理	7.36		7.36
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76
221	住房保障支出	50.82	50.82
22102	住房改革支出	50.82	50.82
2210201	住房公积金	50.82	50.82
222	粮油物资储备支出	289.58	210.76	78.82
22201	粮油物资事务	289.58	210.76	78.82
2220102	一般行政管理事务（粮油物资事务）	2.16		2.16
2220105	信息统计	1.60		1.60
2220106	专项业务活动	5.18		5.18
2220121	物资保管保养	4.00		4.00
2220150	事业运行（粮油物资事务）	210.76	210.76
2220199	其他粮油物资事务支出	65.88		65.88

											部门预算公开表六
表六;2021年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：发展和改革局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	603.98
301		工资福利支出	502.03	302		商品和服务支出	31.61	303		对个人和家庭的补助	70.34
301	01	基本工资	169.00	302	01	办公费	12.00	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	79.16	302	02	印刷费		303	02	退休费	2.24
301	03	奖金	70.24	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	17.69	302	05	水费		303	05	生活补助	52.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	2.63	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.00	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.01
301	12	其他社会保障缴费	1.59	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	50.82	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.76
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	25.96	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	16.98
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.00

					部门预算公开表七
表七：2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：发展和改革局					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	748.53	603.98	144.55
301		工资福利支出	502.03	502.03
301	01	基本工资	169.00	169.00
301	02	津贴补贴	79.16	79.16
301	03	奖金	70.24	70.24
301	07	绩效工资	17.69	17.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	69.58
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59
301	13	住房公积金	50.82	50.82
301	99	其他工资福利支出	25.96	25.96
302		商品和服务支出	107.14	31.61	75.53
302	01	办公费	27.98	12.00	15.98
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.63	2.63
302	11	差旅费	12.94		12.94
302	17	公务接待费	4.80		4.80
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	25.95		25.95
302	39	其他交通费用	16.98	16.98
302	99	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303		对个人和家庭的补助	131.42	70.34	61.08
303	02	退休费	2.24	2.24
303	05	生活补助	52.33	52.33
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	10	个人农业生产补贴	2.40		2.40
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	74.44	15.76	58.68
312		对企业补助	7.20		7.20
312	99	其他对企业补助	7.20		7.20
399		其他支出	0.74		0.74
399	99	其他支出	0.74		0.74

部门预算公开表八

表八：2021年部门政府性基金预算支出表

编制单位：发展和改革局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

			部门预算公开表九
表九：2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：发展和改革局			单位：万元
项目	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	5	4.80	4%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	5	4.80	4%
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表十
表十：2021 年部门政府采购预算表
编制单位：发展和改革局单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	21.44	21.44					21.44					21.44	4.00		17.44
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费	委托业务费、项目监理费	17.44	17.44					17.44					17.44			17.44
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	业务工作经费	计算机	2.00	2.00					2.00					2.00	2.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	业务工作经费	多功能一体机	2.00	2.00					2.00					2.00	2.00

部门预算公开表十一
表十一：2021 年部门政府购买服务预算表
编制单位：发展和改革局单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计		21.44	21.44
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费	委托业务费、工程项目监理费、设计费	17.44	17.44
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	业务工作经费	计算机	2.00	2.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	业务工作经费	多功能一体机	2.00	2.00

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算748.53万元，同比减少18.92万元，下降2.47%。减少主要原因：项目收入预算减少。

公共财政预算拨款748.53万元，同比减少18.92万元，下降2.47%。减少主要原因：项目收入预算减少。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算748.53万元，其中基本支出603.98万元，占支出总预算的80.68%，同比增加0.22万元，增长0.03%；项目支出144.55万元，占支出总预算的19.32%，同比减少16.14万元，下降10.04%。减少主要原因：工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费减少。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出748.53万元，其中：基本支出603.98万元，项目支出144.55万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行340.38万元，其中：基本支出274.65万元，项目支出65.73万元。一是基本支出：主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公区保安费、保洁费、聘请临时工工资及5 险费，办公电脑耗材，其他业务工作费用等日常公用经费支出。二是项目支出：①主要用于项目年度编报项目年度计划、项目施工设计、工程招投标、工程竣工投资审计、工程监理费、材料打印装订、工程竣工验收费、档案整理费等，以及全县重大项目前期工作及专项项目规划实施方案编制、项目调研及勘察、可行性研究报告编制及评审、项目初步设计及评审费用。②用于开展优化营商环境工作经费支出。③用于价格专项检查费、政府定价成本监审支出。④用于价格专项检查费、政府定价成本监审支出。

2.社会保障和就业支出67.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出50.82万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

4.事业运行289.58万元。其中：基本支出210.75万元，项目支出78.82万元。主要用于粮食和物资储备局、储备粮管理中心日常运转发生的基本支出、人员工资、事业退休人员差额工资、遗属生活补助和春秋两季粮食安全普查费、粮食专项业务活动经费、粮食企业修仓费、水源林粮补贴费等项目支出。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.00%。

（二）公务接待费2021年预算4.8万元，同比减少0.2万元，下降0.4%。主要是用于：单位公务接待费用；增减原因分析：上级领导及专家到我县对易地扶贫搬迁项目、振兴革命老区项目、重大项目进行调研接待，以及扶持人口较少项目、以工代赈等竣工验收接待费。

（三）公务用车费2021年预算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。其中：

1. 公务用车运行维护费2021年预算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

2. 公务用车购置2021年预算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行603.98万元全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公区保安费、保洁费、聘请临时工工资及5 险费，办公电脑耗材，其他业务工作费用等，会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算21.44万元，比2020年增加1万元，同比增长4.89%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款21.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算21.44万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算21.44万元，比2020年增加1万元，同比增长（下降）4.89%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款21.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报0个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款21.95万元，占年初项目预算的15%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

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