环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县文化广电体育和旅游局2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 自治县文化广电体育和旅游局基本情况
一、基本职能
（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。
（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。
（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。
（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。
（十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。
（十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
二、机构设置情况
本单位设有办公室（机关党建办公室）、规划股、市场股（行政审批办公室）、传媒宣传股和文化艺术体育股。
三、人员构成情况
人员编制总数为26人，其中行政编制9人，参公编制8人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数22，其中行政在职9，参公在职7人，事业在职4人，后勤控制人数2人。
第二部分 2021年部门预算表格
表一、2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,238.97 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 765.02 |
1.经费拨款 | 1,238.97 | 二、外交 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 706.88 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 39.34 |
（1）专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 18.81 |
（2）行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 二、项目支出 | 473.95 |
（3）罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
（4）国有资本经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 1,074.30 | 2.商品和服务支出 | 378.95 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 93.94 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
（6）捐赠收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.债务利息及费用支出 | 0.00 |
（7）政府住房基金其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 5.资本性支出(基本建设） | 0.00 |
（8）其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | 6.资本性支出 | 95.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 7.对企业补助（基本建设） | 0.00 |
三、纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 | 8.对企业补助 | 0.00 |
1.国有资本经营收入 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | 9.对社会保障基金补助 | 0.00 |
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等事务 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 |
3.教育收费收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
4.其他收入 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
1.事业收入 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||
2.经营收入 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 70.73 | ||
3.其他收入 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,238.97 | 本 年 支 出 合 计 | 1,238.97 | 本 年 支 出 合 计 | 1,238.97 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,238.97 | 支出总计 | 1,238.97 | 支出 总计 | 1,238.97 |
表二、2021年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 1,238.97 | 1,238.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,074.30 | 1,074.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 891.35 | 891.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 270.57 | 270.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 177.23 | 177.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 88.39 | 88.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 90.95 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2070309 | 体育交流与合作 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
表三、2021年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
合计 | 1,238.97 | 765.02 | 706.88 | 39.34 | 18.81 | 473.95 | 0.00 | 378.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,074.30 | 600.35 | 542.20 | 39.34 | 18.81 | 473.95 | 0.00 | 378.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 891.35 | 532.25 | 477.92 | 35.53 | 18.80 | 359.10 | 0.00 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 270.57 | 240.11 | 202.68 | 24.31 | 13.12 | 30.46 | 0.00 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 75.27 | 62.24 | 56.00 | 3.57 | 2.67 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 177.23 | 169.23 | 163.34 | 4.08 | 1.81 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 88.39 | 60.68 | 55.91 | 3.57 | 1.20 | 27.71 | 0.00 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 90.95 | 68.10 | 64.28 | 3.81 | 0.01 | 22.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 72.99 | 68.10 | 64.28 | 3.81 | 0.01 | 4.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20703 | 体育 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070309 | 体育交流与合作 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
表四、2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,238.97 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 765.02 |
1.经费拨款 | 1,238.97 | 二、外交 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 706.88 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 39.34 |
（1）专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 18.81 |
（2）行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 二、项目支出 | 473.95 |
（3）罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
（4）国有资本经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 1,074.30 | 2.商品和服务支出 | 378.95 |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 93.94 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
（6）捐赠收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.债务利息及费用支出 | 0.00 |
（7）政府住房基金其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 5.资本性支出(基本建设） | 0.00 |
（8）其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | 6.资本性支出 | 95.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 7.对企业补助（基本建设） | 0.00 |
十三、农林水事务 | 0.00 | 8.对企业补助 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | 9.对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等事务 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | 0.00 | ||||
二十、住房保障支出 | 70.73 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,238.97 | 本 年 支 出 合 计 | 1,238.97 | 本 年 支 出 合 计 | 1,238.97 |
三、上年结余收入 | 0.00 | ||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,238.97 | 支 出 总 计 | 1,238.97 | 支 出 总 计 | 1,238.97 |
表五、2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,238.97 | 765.02 | 473.95 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,074.30 | 600.35 | 473.95 |
20701 | 文化和旅游 | 891.35 | 532.25 | 359.10 |
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 270.57 | 240.11 | 30.46 |
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
2070104 | 图书馆 | 75.27 | 62.24 | 13.03 |
2070107 | 艺术表演团体 | 177.23 | 169.23 | 8.00 |
2070108 | 文化活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2070109 | 群众文化 | 88.39 | 60.68 | 27.71 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
20702 | 文物 | 90.95 | 68.10 | 22.85 |
2070204 | 文物保护 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
2070205 | 博物馆 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
2070299 | 其他文物支出 | 72.99 | 68.10 | 4.89 |
20703 | 体育 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2070308 | 群众体育 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2070309 | 体育交流与合作 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.94 | 93.94 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.73 | 70.73 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | 0.00 |
表六、2021年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 765.02 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 706.88 | 302 | 商品和服务支出 | 39.34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.81 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 233.59 | 302 | 01 | 办公费 | 15.30 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 105.17 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 303 | 02 | 退休费 | 0.70 |
301 | 03 | 奖金 | 94.82 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 32.75 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 18.09 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.97 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.53 | 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.16 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 70.73 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 45.08 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | ||||||||
302 | 16 | 培训费 | 0.00 | ||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | ||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | ||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | ||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 15.84 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
表七、2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,238.97 | 765.02 | 473.95 | ||
301 | 工资福利支出 | 706.88 | 706.88 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 233.59 | 233.59 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 105.17 | 105.17 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 94.82 | 94.82 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 32.75 | 32.75 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.97 | 96.97 | 0.00 |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.16 | 25.16 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 45.08 | 45.08 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 418.29 | 39.34 | 378.95 | |
302 | 01 | 办公费 | 28.50 | 15.30 | 13.20 |
302 | 02 | 印刷费 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
302 | 05 | 水费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
302 | 06 | 电费 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
302 | 07 | 邮电费 | 4.53 | 2.53 | 2.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
302 | 11 | 差旅费 | 40.69 | 0.00 | 40.69 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
302 | 14 | 租赁费 | 99.20 | 0.00 | 99.20 |
302 | 15 | 会议费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
302 | 16 | 培训费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 38.01 | 0.00 | 38.01 |
302 | 26 | 劳务费 | 26.80 | 0.00 | 26.80 |
302 | 27 | 委托业务费 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 21.84 | 15.84 | 6.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 71.15 | 0.00 | 71.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 18.09 | 18.09 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | |
310 | 05 | 基础设施建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
表八、2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 12.67 | 7.67 | -39.48% | |
（一）因公出国（境）费用 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | |
（二）公务接待费 | 2 | 2.00 | 0.00% | |
（三）公务用车费 | 10.67 | 5.67 | -46.89% | |
1.公务用车运行费 | 10.67 | 5.67 | -46.89% | |
2.公务用车购置费 | 0.00 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||
表十：2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 50.00 | 130.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 旅游发展基金 | 旅游基础广设施 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 旅游发展基金 | 旅游规划费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 旅游发展基金 | 旅游广告租赁费 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
表十一：2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：文广体旅局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算1238.97万元，同比减少26.9万元，下降2.1%。减少主要原因是项目资金数减少。
公共财政预算拨款1238.97万元，同比减少26.9万元，下降2.1%。减少主要原因是项目资金数减少。
上年结余收入2288.85万元，同比减少845.25万元，下降26.97%。减少主要原因项目资金支出多。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算1238.97万元，其中基本支出765.02万元，占支出总预算的61.75%，同比增加33.31万元，增长4.55%；项目支出473.95万元，占支出总预算的38.25%，同比减少64.21万元，下降11.93%。减少主要原因项目资金支出减少。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出1238.97万元，其中：基本支出765.02万元，项目支出473.95万元。具体支出预算如下：
1. 行政运行270.57万元，其中：基本支出240.11万元，项目支出30.46万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务（文化和旅游）230万元，主要用于旅游宣传、旅游规划、旅游企业发展奖励基金等费用支出。
3.图书馆和其他文化和旅游支出390.79万元，主要用于图书馆经费支出及文化艺术活动支出 及各事业单位为行其基本职能所需的项目经费经费支出。
4.文物支出90.95万元，主要用于文物保护和其他文物经费支出。
5.体育支出92万元，主要用于开展各种活动经费支出 。
6.机关事业单位基本养老保险费93.94万元，主要用于单位在职机关事业单位基本养老保险费支出。
7.住房公积金70.73万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，上年同0万元，支出0万元。
（二）公务接待费2021年预算2万元，同比同比持平。主要是用于：公务接待餐饮及住宿。增加原因分析：机构改革合并单位，按照八项规定，从简节约。
（三）公务用车费2021年预算5.67万元，同比减少5万元，下降46.86%。其中：
1. 公务用车运行维护费2021年预算5.67万元，同比减少5万元，下降46.86%。主要用于：文化宣传活动；减少原因分析：减少了自治区拨专款下达购车指标给文化馆购置一辆文化流动车的运行经费。
2. 公务用车购置2021年预算0万元，同比同比持平。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行39.34万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算180万元，比2020年减少165.66万元，同比下降47.93。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款180万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余2288.85万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算180万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初项目预算的7.3%。
六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释