环江毛南族自治县融媒体中心 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县融媒体中心
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县融媒体中心2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 自治县融媒体中心基本情况
一、 基本职能
二、 机构设置情况
三、 人员构成情况
(以上三项涉及密文,文号：环办发【2019】*号)
第二部分 2021年部门预算表格
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算427.76万元， 同比增加43.09万元，增长11.29%。增加主要原因：聘用记者人员增加及采访车等项目。
公共财政预算拨款427.76万元，同比增加43.09万元，增长11.20%。增加主要原因：聘用记者人员增加及采访车等项目。
上年结余收入37.67万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。减少主要原因：加大支出力度，工作完成后及时结账，拨清款项。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算427.76万元，其中基本支出320.46万元，占支出总预算的74.92%，同比增加32.79万元，增长11.39%；项目支出107.30万元，占支出总预算的25.08%，同比增加10.60万元，增长10.96%。增减主要原因：1.基本支出增加主要原因是聘用记者增加及正常工资薪金的调增；2.项目支出增加主要原因是增加采访车等项目。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出427.76万元，其中：基本支出320.46万元，项目支出107.30万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行427.76万元，其中： 基本支出320.46万元，项目支出107.30万元。主要用于自治县融媒体中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县融媒体中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务接待费2021年预算3.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要是用于：日常上级检查工作和县城外各业务相关单位来访、业务往来等的公务业务接待。
（三）公务用车费2021年预算15.92万元，同比减少15.00万元，增长1630.43%。其中：
1. 公务用车运行维护费2021年预算15.92万元，同比增加15.00万元，增加1630.43%。主要用于：事业公务用车及新闻采访车的租车费、车辆油费、保险费、年检费及维修维护费；增加原因分析：费用增加是因为今年新增2辆新闻采访车，这2辆车的租车费、车辆油费、保险费、年检费及维修维护费15.00万元，7.50万元/辆年。
2. 公务用车购置2021年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行427.76万元，全部是基本支出及经常性项目支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0.00万元，比2020年增加0.00万元，同比增长0.00。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0.00万元，分散采购预算0.00万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元，比2019年增加0.00万元，同比增长0.00。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入0.00万元，上年结余0.00万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。
2．单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款4.3万元，占年初项目预算的1.04%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释
无。