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中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-29 21:57:00213人阅读

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县纪委监委2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分县纪委监委基本情况

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

(一)主管全县的纪律检查工作。

（二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

(四)负责全县监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

(八) 做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）办公室

（二）宣传教育室

（三）党风廉政建设室

（四）案件审理室

（五）信访室（举报中心）

（六）案管室

（七）第一纪检监察室

（八）第二纪检监察室

（九）第三纪检监察室

（十）第四纪检监察室

（十一）第五纪检监察室

2、人员构成情况。

环江县纪委监委人员编制总数为94人，其中行政编制88人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数1人，2020年底，实有在编在职人数68人，其中行政编制人员65人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员2人，独生子女人数6人。

第二部分 2021年部门预算表格

					部门预算公开表一
2021部门预算收支预算总表
编制单位：自治县纪委监委					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,112.23	一、一般公共服务	902.57	一、基本支出	979.73
1.经费拨款	1,112.23	二、外交		1.工资福利支出	853.08
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	113.90
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	12.75
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	132.50
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	132.50
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	119.81	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	89.86
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,112.23	本年支出合计	1,112.23	本年支出合计	1,112.23
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	1,112.23	支　　　出　　　总　　　计	1,112.23	支　　　出　　　总　　　计	1,112.23



								部门预算公开表二
2021年部门收入预算总表
编制单位：自治县纪委监委							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,112.23	1,112.23
201	一般公共服务支出	902.57	902.57
20111	纪检监察事务	902.57	902.57
2011101	行政运行（纪检监察事务）	874.17	874.17
2011106	巡视工作	28.40	28.40
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81
221	住房保障支出	89.86	89.86
22102	住房改革支出	89.86	89.86
2210201	住房公积金	89.86	89.86

												部门预算公开表三
2021年部门预算支出总表
编制单位：自治县纪委监委															单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,112.23	979.73	853.08	113.90	12.75	132.50		132.50
201	一般公共服务支出	902.57	770.07	643.42	113.90	12.75	132.50		132.50
20111	纪检监察事务	902.57	770.07	643.42	113.90	12.75	132.50		132.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	874.17	770.07	643.42	113.90	12.75	104.10		104.10
2011106	巡视工作	28.40					28.40		28.40
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	119.81
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	119.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81	119.81
221	住房保障支出	89.86	89.86	89.86
22102	住房改革支出	89.86	89.86	89.86
2210201	住房公积金	89.86	89.86	89.86

				部门预算公开表四
2021年部门财政拨款收支总表
编制单位：自治县纪委监委				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,112.23	一、一般公共服务	902.57	一、基本支出	979.73
1.经费拨款	1,112.23	二、外交		1.工资福利支出	853.08
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	113.90
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	12.75
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	132.50
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	132.50
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	119.81	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	89.86
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,112.23	本年支出合计	1,112.23	本年支出合计	1,112.23
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	1,112.23	支　　　出　　　总　　　计	1,112.23	支　　　出　　　总　　　计	1,112.23

				部门预算公开表五
2021年部门一般公共预算支出表
编制单位：自治县纪委监委				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,112.23	979.73	132.50
201	一般公共服务支出	902.57	770.07	132.50
20111	纪检监察事务	902.57	770.07	132.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	874.17	770.07	104.10
2011106	巡视工作	28.40		28.40
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81
221	住房保障支出	89.86	89.86
22102	住房改革支出	89.86	89.86
2210201	住房公积金	89.86	89.86

										部门预算公开表六
2021年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：自治县纪委监委										单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	979.73
301		工资福利支出	853.08	302		商品和服务支出	113.90	303		对个人和家庭的补助	12.75
301	01	基本工资	276.18	302	01	办公费	23.76	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	201.18	302	02	印刷费		303	02	退休费	2.16
301	03	奖金	128.21	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	1.34	302	05	水费		303	05	生活补助	10.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.41	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	10.44	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.06	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.06
301	12	其他社会保障缴费	1.09	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	89.86	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	2.76	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	15.62
				302	39	其他交通费用	64.08
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

					部门预算公开表七
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：自治县纪委监委					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	1,112.23	979.73	132.50
301		工资福利支出	853.08	853.08
301	01	基本工资	276.18	276.18
301	02	津贴补贴	201.18	201.18
301	03	奖金	128.21	128.21
301	07	绩效工资	1.34	1.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.41	120.41
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09
301	13	住房公积金	89.86	89.86
301	99	其他工资福利支出	2.76	2.76
302		商品和服务支出	246.40	113.90	132.50
302	01	办公费	46.46	23.76	22.70
302	02	印刷费	22.12		22.12
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	21.54	10.44	11.10
302	11	差旅费	48.30		48.30
302	13	维修(护)费	5.60		5.60
302	15	会议费	1.48		1.48
302	16	培训费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	15.62	15.62
302	39	其他交通费用	64.08	64.08
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	12.75	12.75
303	02	退休费	2.16	2.16
303	05	生活补助	10.53	10.53
303	09	奖励金	0.06	0.06

部门预算公开表八

2021年部门政府性基金预算支出表

编制单位：自治县纪委监委

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

			部门预算公开表九
2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：自治县纪委监委			单位：万元
项目	2020年预算数	2021年预算数	2021年比2020年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	28.82	19.12	33.66%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	3.7	3.5	5.4%
（三）公务用车费	25.12	15.62	37.82%
1.公务用车运行费	25.12	15.62	37.82%
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表十

2021 年部门政府采购预算表

编制单位：自治县纪委监委

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

								部门预算公开表十一
2021 年部门政府购买服务预算表
编制单位：自治县纪委监委								单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算1112.23万元，2020年收入总预算951.39万元，同比增加160.84万元，增长16.9%。增减主要原因：由于人员数量的增加，因此相应的人员经费和办案、巡察等工作经费增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算1112.23万元，其中基本支出979.73万元，占支出总预算的88.09%，同比增加194.02万元，增长24.69%；项目支出132.50万元，占支出总预算的11.91%，同比减少33.18万元，减20.03%。减少主要原因：缩减了会议与公务接待费、廉政宣传册、培训费等项目支出，相关项目支出相对减少。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1112.23万元，其中基本支出979.73万元，项目支出132.50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行874.17万元，其中：基本支出770.07万元，项目支出104.1万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保委机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.中央巡视28.4万元，主要用于县委巡察办日常巡察办公经费、巡察差旅费。　

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出119.81万元，主要用于委局机关工作基本养老保险单位缴费。

4.住房公积金89.86万元，主要用于委局机关工作人员住房公积金单位缴费。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减.

（二）公务接待费2021年预算4.5万元，同比增加0.8万元，增加21.62%。主要是用于：日常公务接待。增加原因分析：因为办案、巡察力度不断加大，预计上级有关部门进行监督指导次数增加，因此相应增加一些公务接待费。

（三）公务用车费2021年预算15.62万元，同比减少9.5万元，减少37.82%。其中：

1. 公务用车运行维护费2021年预算15.62万元，同比减少9.5万元，减少37.82%。主要用于：执纪监督审查工作及办案业务工作。增减原因分析：财政部门紧缩财政支出。

2. 公务用车购置2021年预算0万元，公务用车购置2021年预算0万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行113.9万元全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年减少24万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为分散采购两种类型。分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元，占年初项目预算的36.23%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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