中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局 2021年部门预算及“三公”经费预算
中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县信访局2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 信访局基本情况
一、基本职能
（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。
二、机构设置情况
县委、县政府信访局内设1个机构，即自治县人民群众来访接待中心。
三、人员构成情况
人员编制总数为9人，其中行政编制4人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，事业在职4人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：行政在职人员在职在编5人,事业编制5人,实有4人。
第二部分 2021年部门预算表格
表一：2021年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 158.65 | 一、一般公共服务 | 130.56 | 一、基本支出 | 127.74 |
1.经费拨款 | 158.65 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 116.20 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 9.04 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 2.50 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 30.91 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 30.91 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 16.05 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 12.04 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 158.65 | 本 年 支 出 合 计 | 158.65 | 本 年 支 出 合 计 | 158.65 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2021年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 158.65 | 158.65 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 130.56 | 130.56 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 130.56 | 130.56 | ||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 99.65 | 99.65 | ||||
2010308 | 信访事务 | 30.91 | 30.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.05 | 16.05 | ||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | |||||||
表三：2021年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 158.65 | 127.74 | 116.20 | 9.04 | 2.50 | 30.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 130.56 | 99.65 | 88.11 | 9.04 | 2.50 | 30.91 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 130.56 | 99.65 | 88.11 | 9.04 | 2.50 | 30.91 |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 99.65 | 99.65 | 88.11 | 9.04 | 2.50 | |
2010308 | 信访事务 | 30.91 | 30.91 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | |||
表四：2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 158.65 | 一、一般公共服务支出 | 130.56 | 一、基本支出 | 127.74 |
二、政府性基金预算拨款 | 158.65 | 二、社会保障和就业 | 16.05 | 1.工资福利支出 | 116.20 |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、住房保障支出 | 12.04 | 2.商品和服务支出 | 9.04 | |
3.对个人和家庭的补助 | 2.50 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 158.65 | 本 年 支 出 合 计 | 158.65 | 本 年 支 出 合 计 | 158.65 |
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 30.91 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 1.商品和服务支出 | ||||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 158.65 | 本 年 支 出 合 计 | 158.65 | 158.65 | |
表五：2021年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 158.65 | 127.74 | 30.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 130.56 | 99.65 | 30.91 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 130.56 | 99.65 | 30.91 |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 99.65 | 99.65 | |
2010308 | 信访事务 | 30.91 | 30.91 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.05 | 16.05 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.05 | 16.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05 | 16.05 | |
221 | 住房保障支出 | 12.04 | 12.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.04 | 12.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | |
表六：2021年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 127.74 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 116.20 | 302 | 商品和服务支出 | 9.04 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 38.68 | 302 | 01 | 办公费 | 2.70 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 22.58 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 16.59 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 2.65 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 2.47 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.66 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.94 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 12.04 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 福利费 | |||||||||
302 | 16 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 17 | 其他交通费用 | 5.40 | ||||||||
302 | 18 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 19 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 158.65 | 127.74 | 30.91 | ||
301 | 工资福利支出 | 116.20 | 116.20 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 38.68 | 38.68 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 22.58 | 22.58 | |
301 | 03 | 奖金 | 16.59 | 16.59 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2.65 | 2.65 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.66 | 16.66 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 4.43 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 12.04 | 12.04 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 39.95 | 9.04 | 30.91 | |
302 | 01 | 办公费 | 4.43 | 2.70 | 1.73 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.51 | 0.51 | |
302 | 05 | 水费 | 0.88 | 0.88 | |
302 | 06 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.54 | 0.94 | 0.60 |
302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 14.10 | 5.40 | 8.70 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.49 | 2.49 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 2.47 | 2.47 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
表八：2021年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据！
表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2020年预算数 | 2021预算数 | 2021年比2020年增减% |
合计 | |||
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
注：本单位无“三公”经费支出预算，故本表无数据！
表十：2021年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
注：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据！
表十一：2021年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
注：本单位无政府购买服务支出预算，故本表无数据！
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算158.65万元，同比或减少3.59万元，下降2.21%。增减主要原因：项目工作经费减少。
公共财政预算拨款158.65万元，同比减少3.59万元，下降2.21%。增减主要原因：项目工作经费减少。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算158.65万元，其中基本支出127.74万元，占支出总预算的80.52%，同比增加2.41万元，增长1.92%；项目支出30.91万元，占支出总预算的19.48%，同比减少6万元，下降16.26%。增减主要原因：项目工作经费减少。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出158.65万元，其中：基本支出127.74万元，项目支出30.91万元。具体支出预算如下：
1. 行政运行99.65万元，其中：基本支出99.65万元，项目支出0万元。主要用于信访局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保信访局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 信访事务30.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出30.91万元。主要用于信访局主要项目工作中，产生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
4. 住房公积金支出12.04万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。
（二）公务接待费2021年预算0万元0。
（三）公务用车费2021年预算0元。其中：
1. 公务用车运行维护费2021年预算0万元。
2. 公务用车购置2021年预算0万元。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行9.04万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。
2．单价50万元以上的通用设台（套），单价100万元以上的专用设备（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款0.81万元，占年初项目预算的2.62%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。