环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县世界自然遗产保护中心2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 自治县世界自然遗产中心基本情况
一、基本职能
1.组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；
2.负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；
3.加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；
4.组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；
5.建立健全安全保障制度，加强安全管理；
6.法律法规规定的其他职责；
7.承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治县世界自然遗产管理局设3个内设机构。
1.办公室。
负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。
2.规划管理股。
负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。
3.社会管理股。
负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。
三、人员构成情况
人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2021年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||
2021部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 39.81 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 29.73 | |
1.经费拨款 | 39.81 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 28.98 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 0.75 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 10.08 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 32.41 | 2.商品和服务支出 | 10.08 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 4.23 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 3.17 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 39.81 | 本 年 支 出 合 计 | 39.81 | 本 年 支 出 合 计 | 39.81 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 39.81 | 支 出 总 计 | 39.81 | 支 出 总 计 | 39.81 |
部门预算公开表二 | |||||||
2021年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39.81 | 39.81 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.41 | 32.41 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 32.41 | 32.41 | ||||
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 22.33 | 22.33 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 10.08 | 10.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.23 | 4.23 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | ||||
部门预算公开表三 | ||||||||||||||||||
2021年部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 39.81 | 29.73 | 28.98 | 0.75 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.41 | 22.33 | 21.58 | 0.75 | 10.08 | 10.08 | |||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 32.41 | 22.33 | 21.58 | 0.75 | 10.08 | 10.08 | |||||||||||
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 22.33 | 22.33 | 21.58 | 0.75 | |||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 10.08 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2021年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 39.81 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 29.73 | |
1.经费拨款 | 39.81 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 28.98 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 0.75 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 10.08 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 32.41 | 2.商品和服务支出 | 10.08 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 4.23 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 3.17 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 39.81 | 本 年 支 出 合 计 | 39.81 | 本 年 支 出 合 计 | 39.81 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 39.81 | 支 出 总 计 | 39.81 | 支 出 总 计 | 39.81 |
部门预算公开表五 | ||||
2021年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 39.81 | 29.73 | 10.08 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.41 | 22.33 | 10.08 |
20701 | 文化和旅游 | 32.41 | 22.33 | 10.08 |
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 22.33 | 22.33 | |
2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 10.08 | 10.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.23 | 4.23 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.23 | 4.23 | |
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2021年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 29.73 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 28.98 | 302 | 商品和服务支出 | 0.75 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 10.22 | 302 | 01 | 办公费 | 0.75 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.89 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 4.32 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 1.98 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.23 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.02 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 3.17 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||
2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 39.81 | 29.73 | 10.08 | ||
301 | 工资福利支出 | 28.98 | 28.98 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 10.22 | 10.22 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.89 | 3.89 | |
301 | 03 | 奖金 | 4.32 | 4.32 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1.98 | 1.98 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.23 | 4.23 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.02 | 1.02 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.83 | 0.75 | 10.08 | |
302 | 01 | 办公费 | 4.35 | 0.75 | 3.60 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2.48 | 2.48 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||
2021年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
注：本单位无此项目预算，故本表无数据。
部门预算公开表九 | |||
2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 0.5 | 0.50 | 0 |
（一）因公出国（境）费用 | |||
（二）公务接待费 | 0.5 | 0.50 | 0 |
（三）公务用车费 | |||
1.公务用车运行费 | |||
2.公务用车购置费 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||
2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
注：本单位无此项目预算，故本表无数据。
部门预算公开表十一 | |||||||||
2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：自然遗产保护中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：本单位无此项目预算，故本表无数据。
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算39.81万元，同比减少10.46万元，下降20.81%。减少主要原因：人员调动及调减项目支出预算。
公共财政预算拨款39.81万元，同比减少10.46万元，下降20.81%。减少主要原因：人员调动及调减项目支出预算。
上年结余收入27.46万元，同比减少21.84万元，下降79.53%。减少主要原因：加快上年结转资金支出。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算39.81万元，其中基本支出29.73万元，占支出总预算的74.68%，同比减少7.94万元，下降21.08%；项目支出10.08万元，占支出总预算的25.32%，同比减少2.52万元，下降20%。减少主要原因：人员调动及调减项目支出预算。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出39.81万元，其中：基本支出29.73万元，项目支出10.08万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行（文化和旅游）22.33万元，其中：基本支出22.33万元，项目支出0万元。主要用于自治县工商联机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保自治县世遗中心机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务（文化和旅游）10.08万元，主要用于日常办公开支及单位正常运行。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.23万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。
4.住房保障支出3.17万元。主要用于职工的住房公积金的支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：无 ；增减原因分析：无。
（二）公务接待费2021年预算0.50万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于：日常业务接待费；增减原因分析：日常业务接待需要，与去年持平。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：
1.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：无；增减原因分析：无。
2.公务用车购置2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：无；增减原因分析：无。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行0.75万元，主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的18.52%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。