环江毛南族自治县医疗保障局 2021年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县医疗保障局
2021年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县医疗保障局2021年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 医疗保障局基本情况
一、基本职能
（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。
（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。
（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。
（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。
（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。
（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。
（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。
（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。
（九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。
（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。
二、机构设置情况
医疗保障局属独立编制的行政机构，下设有一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，账务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。
（一）局办公室（综合股）
主要职责：负责文电、会务、机要、档案、统计等机关日常运转工作；承担绩效、安全、保密、信访接访、党务、政务公开、宣传、人事管理、干部考核、机构编制、机关后勤服务、对外合作交流和退休人员等工作。拟定各项工作制度并组织实施、监督检查和准备迎检等相关材料。
（二）财务股
主要职责：承担医疗保障局财务职责。负责编制全县医疗保险基金预决算（草案）；编制全县医疗保险基金会计、统计报表和精算报告；制定全县医疗保险基金财务管理办法并组织实施；负责全县医疗保险基金财务管理；承担全县医疗保险基金收支核算、内部审计、政府采购、财务管理及部门预算编制和执行，并向上级报送各项业务运行情况；承担本局、所日常财务管理工作。
（三）稽核和风险控制股
主要职责：负责参保单位医疗保险稽核；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监督、检查；负责医疗保险基金反欺诈工作；负责医疗保险报销人员意外伤害调查工作；负责医疗保险内部控制执行情况检查评估；负责医疗保险举报及调查和处理工作。
（四）待遇保障股
主要职责：负责全县城镇职工基本医疗保险经办、生育保险、补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保险经办及相关工作；承担异地就医结算工作。负责全县城乡居民基本医疗保险经办及相关工作；承担全县城乡居民基本医疗保险异地就医结算工作。负责全县医疗救助及相关工作。
（五）基金征缴股
主要职责：负责做好参保人员增减变动，协助税务部门做好医疗保险基金征缴工作。
（六）信息管理股
主要职责：负责全县医疗保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；负责全县医疗保险数据信息管理工作；负责全县医保卡申领、发放及数据管理工作。
（七）监督考核股
主要职责：负责定点医药机构协议签订管理及监督执行工作；负责定点医药机构申请准入工作；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监管、信用等级考评工作及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责窗口及工作人员的考评工作。
三、人员构成情况
人员编制总数为46人，其中行政编制5人，事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数55人，其中行政在职5人，事业在职37人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数6人。具体情况如下：
医疗保障局本能有在职在骗人数5人，政府购买服务人员6人。医疗保险事业管理中心在职在编37人，退休7人。
第二部分 2021年部门预算表格
表一：2021年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 2,515.27 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 466.33 | |
1.经费拨款 | 2,515.27 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 445.04 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 16.11 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 5.18 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 2,048.94 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 26.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 61.44 | 3.对个人和家庭的补助 | 2,022.94 | |
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 1,364.61 | 5.转移性支出 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 1,043.14 | 8.债务还本支出 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 46.08 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,515.27 | 本 年 支 出 合 计 | 2,515.27 | 本 年 支 出 合 计 | 2,515.27 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,515.27 | 支 出 总 计 | 2,515.27 | 支 出 总 计 | 2,515.27 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2021年部门收入总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |||||
合 计 | 2,515.27 | 2,515.27 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.44 | 61.44 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44 | 61.44 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,364.61 | 1,364.61 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 944.60 | 944.60 | |||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 944.60 | 944.60 | |||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 384.81 | 384.81 | |||||||||
2101501 | 行政运行（医疗保障管理事务） | 99.05 | 99.05 | |||||||||
2101550 | 事业运行（医疗保障管理事务） | 279.76 | 279.76 | |||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,043.14 | 1,043.14 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 1,043.14 | 1,043.14 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,043.14 | 1,043.14 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 46.08 | 46.08 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.08 | 46.08 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 | |||||||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 | ||||||||||||
表三：2021年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 2,515.27 | 466.33 | 445.04 | 16.11 | 5.18 | 2,048.94 | 26.00 | 2,022.94 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,364.61 | 358.81 | 337.52 | 16.11 | 5.18 | 1,005.80 | 26.00 | 979.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | |||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 944.60 | 944.60 | 944.60 | |||||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 944.60 | 944.60 | 944.60 | |||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 384.81 | 358.81 | 337.52 | 16.11 | 5.18 | 26.00 | 26.00 | |||||||
2101501 | 行政运行（医疗保障管理事务） | 99.05 | 79.05 | 67.11 | 7.23 | 4.70 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2101550 | 事业运行（医疗保障管理事务） | 279.76 | 279.76 | 270.40 | 8.88 | 0.48 | |||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,043.14 | 1,043.14 | 1,043.14 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,043.14 | 1,043.14 | 1,043.14 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,043.14 | 1,043.14 | 1,043.14 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | |||||||||||
表四：2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,515.27 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 466.33 | |
1.经费拨款 | 2,515.27 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 445.04 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 16.11 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 5.18 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 2,048.94 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 26.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 61.44 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 1,364.61 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 1,043.14 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 46.08 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,515.27 | 本 年 支 出 合 计 | 2,515.27 | 本 年 支 出 合 计 | 2,515.27 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,515.27 | 支 出 总 计 | 2,515.27 | 支 出 总 计 | 2,515.27 |
表五：2021年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2,515.27 | 466.33 | 2,048.94 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.44 | 61.44 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44 | 61.44 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,364.61 | 358.81 | 1,005.80 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.20 | 35.20 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 944.60 | 944.60 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 944.60 | 944.60 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 384.81 | 358.81 | 26.00 |
2101501 | 行政运行（医疗保障管理事务） | 99.05 | 79.05 | 20.00 |
2101550 | 事业运行（医疗保障管理事务） | 279.76 | 279.76 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,043.14 | 1,043.14 | |
21305 | 扶贫 | 1,043.14 | 1,043.14 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,043.14 | 1,043.14 | |
221 | 住房保障支出 | 46.08 | 46.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 46.08 | 46.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 | |
表六：2021年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 466.33 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 445.04 | 302 | 商品和服务支出 | 16.11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.18 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 150.46 | 302 | 01 | 办公费 | 10.23 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 62.62 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.50 | |
301 | 03 | 奖金 | 62.41 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 24.68 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 4.64 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.08 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.84 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.65 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 46.08 | 302 | 12 | 因公出国（境）?用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.12 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.04 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,515.27 | 466.33 | 2,048.94 | ||
301 | 工资福利支出 | 445.04 | 445.04 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 150.46 | 150.46 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 62.62 | 62.62 | |
301 | 03 | 奖金 | 62.41 | 62.41 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 24.68 | 24.68 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.08 | 65.08 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.65 | 16.65 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.12 | 15.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.11 | 16.11 | 26.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 17.68 | 10.23 | 7.45 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 06 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.94 | 0.84 | 0.10 |
302 | 11 | 差旅费 | 9.50 | 9.50 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.04 | 5.04 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 0.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,028.12 | 5.18 | 2,022.94 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.50 | 0.50 | |
303 | 05 | 生活补助 | 4.64 | 4.64 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 979.80 | 979.80 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
303 | 11 | 代缴社会保险费 | 1,043.14 | 1,043.14 | |
表八：2021年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2020年预算数 | 2021预算数 | 2021年比2020年增减% |
合计 | 1.00 | ||
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 1.00 | ||
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2021年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一：2021年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算2515.27万元，减少143.66万元，下降5.4%。公共财政预算拨款2515.27万元，同比减少143.66万元，下降5.4%。增减主要原因：
农林水事务（贫困人口参加医疗保险补助）支出预算减少，主要是部分贫困人口参合补助由民政局给予补助。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算2515.27万元，其中基本支出466.33万元，占支出总预算的18.54%，同比增加（或减少）29.75万元，增长（或下降）6.81%；项目支出2048.94万元，占支出总预算的81.46%，同比减少173.41万元，下降7.8%。增减主要原因：基本支出增加是因为单位人员增加；项目支出减少是因为贫困人口参加医疗保险补助部分贫困人口属民政对象，由民政局给予补助。
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年度财政拨款支出2515.27万元，其中：基本支出466.33万元，项目支出2048.94万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行99.05万元，其中：基本支出79.05万元，项目支出20万元。主要用于医疗保障局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保医疗保障局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行279.76万元，其中基本支出279.76万元。主要用于事业人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
3.其他医疗保障事务管理支出6.00万元，其中项目支出6.00万元。主要用于外伤调查和打击欺诈骗保的工作事务。
4.行政单位医疗支出35.20万元，其中项目支出35.20万元。主要用于离退休人员的医疗保障和建国初期参加革命工作部分退休人员的医疗补助。
5.财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出944.60万元，其中项目支出944.60万元。主要用于城乡居民医疗保险报销。
6.其他扶贫支出1043.14万元，其中项目支出1043.14万元。主要用于我县贫困人口参加城乡居民医疗保险缴费的补助。
7.住房公积金支出46.08万元，其中基本支出46.08万元。主要用于在职在编职工人员的住房公积金支出。
8.行政事业单位养老支出61.44万元，其中基本支出61.44万元。主要用于行政事业单位在职在编人的养老保险缴费单位部分的支出。
三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
（二）公务接待费2021年预算1.00万元，同比减少0.8万元，下降44.44%。主要是用于：因公接待。增减原因分析：减少公务接待。
（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行16.11万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车XX辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款18529万元，占年初项目预算的736.66%。
六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。