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环江毛南族自治县退役军人事务局2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-28 21:34:00249人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县退役军人事务局2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县退役军人事务局基本情况

一、基本职能

我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，事业在职4人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：目前到位人员为10人，局长及副局长4名，工作人员5名。

第二部分 2021年部门预算表格

表一：2021年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	687.64	一、一般公共服务		一、基本支出	103.8
1.经费拨款	687.64	二、外交		1.工资福利支出	95.49
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	8.31
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	583.84
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	29.78
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	677.36	3.对个人和家庭的补助	554.06
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	10.28
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	687.64	本年支出合计	687.64	本年支出合计	687.64
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计		支出总计		支出总计
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2021年部门收入总表单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	687.64	687.64
208	社会保障和就业支出	677.36	677.36
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70
20808	抚恤	473.20	473.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.55	12.55
2080805	义务兵优待	460.65	460.65
20809	退役安置	35.82	35.82
2080901	退役士兵安置	17.82	17.82
2080905	军队转业干部安置	12.00	12.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00
20828	退役军人管理事务	154.64	154.64
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	79.90	79.90
2082804	拥军优属	51.04	51.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.70	23.70
221	住房保障支出	10.28	10.28
22102	住房改革支出	10.28	10.28
2210201	住房公积金	10.28	10.28

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2021年部门支出总表
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	687.64	103.80	95.49	8.31		583.84		29.78	554.06
208	社会保障和就业支出	677.36	93.52	85.21	8.31		583.84		29.78	554.06
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	13.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70
20808	抚恤	473.20					473.20			473.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.55					12.55			12.55
2080805	义务兵优待	460.65					460.65			460.65
20809	退役安置	35.82					35.82		6.00	29.82
2080901	退役士兵安置	17.82					17.82			17.82
2080905	军队转业干部安置	12.00					12.00			12.00
2080999	其他退役安置支出	6.00					6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	154.64	79.82	71.51	8.31		74.82		23.78	51.04
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	79.90	79.82	71.51	8.31		0.08		0.08
2082804	拥军优属	51.04					51.04			51.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.70					23.70		23.70
221	住房保障支出	10.28	10.28	10.28
22102	住房改革支出	10.28	10.28	10.28
2210201	住房公积金	10.28	10.28	10.28

表四：2021年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	687.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	84.81
二、政府性基金预算拨款		二、外交		1.工资福利支出	78.96
三、国有资本经营预算拨款		三、国防		2.商品和服务支出	5.84
		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助
		五、教育		二、项目支出	569.09
		六、科学技术支出		1.商品和服务支出
		七、文化体育与传媒		2.基本建设支出	21.3
		八、社会保障和就业	677.36	3.其他资本性支出
		九、社会保险基金支出		4.其他支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	10.28
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移支出

		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入总计	687.64	本年支出合计	687.64	本年支出合计	687.64
四、上年结余收入
1.一般公共预算拨款结转
2.其他结转
收入总计	687.64	支出总计	687.64	支出总计	687.64

表五：2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		687.64	103.8	569.09
208	社会保障和就业支出	677.36	93.52	583.84
20805	行政事业单位养老支出	13.7	13.7	583.84
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.7	13.7
20808	抚恤	473.2		473.2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.55		12.55
2080805	义务兵优待	460.65		460.65
20809	退役安置	35.82		35.82
2080901	退役士兵安置	17.82		17.82
2080905	军队转业干部安置	12		12
208999	其他退役安置	6		6
20828	退役军人管理事务	154.64	79.82	74.82
2082801	行政运行（退役军人管理事务）	79.9	79.82	0.08
2082804	拥军优属	51.04		51.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.7		23.7
221	住房保障支出	10.28	10.28
22102	住房改革支出	10.28	10.28
2210201	住房公积金	10.28	10.28

表六：2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	103.8
301		工资福利支出	95.49	302		商品和服务支出	8.31	303		对个人和家庭的补助
301	01	基本工资	32.26	302	01	办公费	2.43	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	18.25	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	14.79	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	17.42	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	2.49	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	住房公积金	10.28	302	07	邮电费	0.84	303	07	医疗费
301	99	其他工资福利支出		302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费		303	09	奖励金
				302	11	差旅费		303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	5.04
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2021年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	687.64	103.80	583.84
301		工资福利支出	95.49	95.49
301	01	基本工资	32.26	32.26
301	02	津贴补贴	18.25	18.25
301	03	奖金	14.79	14.79
301	07	绩效工资	2.49	2.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25
301	13	住房公积金	10.28	10.28
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	38.09	8.31	29.78
302	01	办公费	6.71	2.43	4.28
302	02	印刷费
302	06	电费
302	07	邮电费	0.84	0.84
302	11	差旅费	8.8		8.8
302	13	维修(护)费
302	17	公务接待费
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	5.04	5.04
302	99	其他商品和服务支出	16.7		16.7
303		对个人和家庭的补助	554.06		554.06
303	02	退休费
303	05	生活补助	21.35		21.35
303	07	医疗费补助	3.2		3.2
303	99	其他队个人和家庭的补助支出	529.51		529.51

表八：2021年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2020年预算数	2021预算数	2021年比2020年增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2021年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算687.64万元，同比增加34.05万元，增长5.2%。增减主要原因：人员调动，增加3名工作人员，基本支出增加。

公共财政预算拨款687.64万元，同比增加34.05万元，增长5.2%。增减主要原因：人员调动，增加3名工作人员，基本支出增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算687.64万元，其中基本支出103.8万元，占支出总预算的15.09%，同比增加18.99万元，增长22.39%；项目支出583.84万元，占支出总预算的84.91%，同比增加14.75万元，增长2.59%。增减主要原因：本年度新增退役军人社保费支出、退役军人扶贫一户一档经费支出、退役军人服务中心建设支出。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出687.04万元，其中：基本支出103.8万元，项目支出583.84万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行79.9万元，其中：基本支出79.82万元，项目支出0.08万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业事业单位养老保险支出13.7万元，主要用于我局工作人员的养老保险缴纳。

3、在乡复员、退伍军人生活补助12.55万元。主要用于发放在乡复员、退伍军人的优抚补助金。

4、义务兵优待支出460.65万元。主要用于支付义务兵优待金。

5、退役士兵安置17.82万元。主要用于退役士兵的各项安置支出。

6、军队转业干部安置支出12万元。主要用于支付军队转业干部生活补助。

7、其他退役安置6万元，主要用于贫困退役军人建档立卡支出。

8、拥军优属支出51.04万元。主要用于“八一”建军节慰问。

9、其他退役军人事务管理支出23.7万元。主要用于退役军人事务维稳工作、我局治安管理工作、望峰山烈士陵园日常管理工作、退役安置等工作。

10、机关住房公积金支出10.28万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。　

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行8.31万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款460.65万元，占年初项目预算的66.98%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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