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环江毛南族自治县供销合作社联合社 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-27 21:20:00250人阅读

环江毛南族自治县供销合作社联合社

2021年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分供销联社基本情况

一、基本职能

理事会职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。

2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。

6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。

7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。

8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。

9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。

10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：

1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。

2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。

3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。

5.提议临时举行理事会全体会议。

二、机构设置情况

根据以上职能，自治县供销联社内设3个股。

1.办公室

2.财会审计股

3.综合业务股

三、人员构成情况

人员编制总数为7人，其中行政编制7人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职7人，事业在职0人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：理事会主任(正科)1名，监事会主任(正科)1名，理事会副主任(副科)1名，监事会副主任(副科)1名。

第二部分 2021年部门预算表格

表一：2021部门预算收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）		预算数
一、一般公共预算拨款	141.13	一、一般公共服务		一、基本支出		95.89
1.经费拨款	141.13	二、外交		1.工资福利支出		72.42
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出		8.20
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助		15.27
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出		45.24
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出		43.64
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	10.18	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出		1.60
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务	123.31
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	7.64
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	141.13	本年支出合计	141.13	本年支出合计		141.13
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	141.13	支　　　出　　　总　　　计	141.13	支　　　出　　　总　　　计		141.13

表二：2021年部门收入预算总表
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	141.13	141.13
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18
216	商业服务业等支出	123.31	123.31
21602	商业流通事务	82.53	82.53
2160250	事业运行（商业流通事务）	79.43	79.43
2160299	其他商业流通事务支出	3.10	3.10
21699	其他商业服务业等支出	40.78	40.78
2169999	其他商业服务业等支出	40.78	40.78
221	住房保障支出	7.64	7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64
2210201	住房公积金	7.64	7.64

表三：2021年部门预算支出总表
															单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）		对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
	合计	141.13	95.89	72.42	8.20	15.27	45.24		43.64				1.60
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18
216	商业服务业等支出	123.31	78.07	54.60	8.20	15.27	45.24		43.64				1.60
21602	商业流通事务	82.53	78.07	54.60	8.20	15.27	4.46		2.86				1.60
2160250	事业运行（商业流通事务）	79.43	76.57	54.60	6.70	15.27	2.86		2.86
2160299	其他商业流通事务支出	3.10	1.50		1.50		1.60						1.60
21699	其他商业服务业等支出	40.78					40.78		40.78
2169999	其他商业服务业等支出	40.78					40.78		40.78
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64

表四：2021年部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	141.13	一、一般公共服务		一、基本支出	95.89
1.经费拨款	141.13	二、外交		1.工资福利支出	72.42
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	8.20
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	15.27
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	45.24
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	43.64
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	10.18	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	1.60
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务	123.31
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	7.64
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	141.13	本年支出合计	141.13	本年支出合计	141.13
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	141.13	支　　　出　　　总　　　计	141.13	支　　　出　　　总　　　计	141.13

表五：2021年部门一般公共预算支出表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	141.13	95.89	45.24
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18
216	商业服务业等支出	123.31	78.07	45.24
21602	商业流通事务	82.53	78.07	4.46
2160250	事业运行（商业流通事务）	79.43	76.57	2.86
2160299	其他商业流通事务支出	3.10	1.50	1.60
21699	其他商业服务业等支出	40.78		40.78
2169999	其他商业服务业等支出	40.78		40.78
221	住房保障支出	7.64	7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64
2210201	住房公积金	7.64	7.64


表六：2021年部门一般公共预算基本支出表
										单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	95.89
301		工资福利支出	72.42	302		商品和服务支出	8.20	303		对个人和家庭的补助	15.27
301	01	基本工资	26.02	302	01	办公费	1.50	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	14.82	302	02	印刷费		303	02	退休费	4.79
301	03	奖金	10.95	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资		302	05	水费		303	05	生活补助	10.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	0.88	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.73	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	12	其他社会保障缴费	0.09	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	7.64	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	5.82
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表
					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	141.13	95.89	45.24
301		工资福利支出	72.42	72.42
301	01	基本工资	26.02	26.02
301	02	津贴补贴	14.82	14.82
301	03	奖金	10.95	10.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09
301	13	住房公积金	7.64	7.64
302		商品和服务支出	51.84	8.20	43.64
302	01	办公费	2.70	1.50	1.20
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.38	0.88	0.50
302	11	差旅费	2.59		2.59
302	15	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	5.82	5.82
302	99	其他商品和服务支出	36.01		36.01
303		对个人和家庭的补助	15.27	15.27
303	02	退休费	4.79	4.79
303	05	生活补助	10.49	10.49
310		资本性支出	1.60		1.60
310	02	办公设备购置	1.60		1.60

表八：2021年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2021年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2020年预算数	2021预算数	2021年比2020年增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2021年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分环江县供销社2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算141.13万元，同比增加23.32万元，增长19.78%。增减主要原因：部门经费压缩，人员工资减少，但增加综合改革专项经费35万元。

公共财政预算拨款5.78万元，同比减少3.01万元，下降32.24%。增减主要原因：人员减少，部门经费压缩。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算141.13万元，其中基本支出95.89万元，占支出总预算的67.94%，同比减少9.14万元，下降8.7%；项目支出45.24万元，占支出总预算的32.06%，同比增加32.46万元，增长253.99%。增减主要原因：部门经费压缩，但新增综合改革项目经费。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出141.13万元，其中：基本支出95.89万元，项目支出45.24万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行141.13万元，其中：基本支出95.89万元，项目支出45.24万元。主要用于供销社为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保供销社正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置2021年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行8.2万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长（下降）0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2021年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）

2021年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款45.24万元，占年初项目预算的32.06%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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