中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2019年度部门决算及“三公”经费决算 情况说明

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2019年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

共青团环江毛南族自治县委员会是县委、县政府的青年工作职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社团实行归口管理；加强团队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”、“青年创业致富带头人”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿者服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传和表彰。

（六）协助各乡(镇)党委管理各乡(镇)团委的领导班子，加强对乡(镇)团委的组织、思想和作风建设。加强青少年文化活动基础设施建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全县企事业、学校、机关团干的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级搞好发展团员工作以及对团员的管理，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干、优秀团员等。

（九）做好希望工程的后续工作，加强对希望工程文档和资金的管理工作。

（十）负责指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举结果进行审批。

　 （十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2019年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的决算报表由1个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张，均取数自2019年度部门决算报表，分别为

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入180.22万元，其中本年收入152.70万元, 较2018年度决算数增加58.31万元，增长47.83%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入152.70万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加37.01万元，增长31.99%，主要原因是增加了“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”和“其他扶贫支出”等项目经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余27.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加21.3万元，增长342.44%，主要原因是因客观条件变化导致项目未执行完毕，故项目经费按有关规定结转到本年度继续使用。

（二）本部门2019年度总支出180.22万元，其中本年支出158.57万元, 较2018年度决算数增加58.31万元，增长47.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）153.44万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加82.58万元，增长116.54%，主要原因是其他群众团体事务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）4.92万元，主要用于单位在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加0.38万元，增长8.37%，主要原因是正确划分支出核算科目。

3．农林水支出（类）0.2万元，主要用于国家政策规定的农林水方面的支出。较2018年度决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是申请用于后援单位帮扶工作方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余21.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少7.14万元，下降24.80%，主要原因是严格执行用款计划，合理分配资金，提高了财政资金的使用效率。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算158.57万元，较2018年度决算数增加65.45万元，增长70.29%。其中：基本支出50.11万元，项目支出108.46万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.48万元，支出决算为158.57万元，完成年初预算的356.50%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为37.03万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的180.31%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的0%。主要用于部门一般行政管理事务方面的支出。

3．其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的0%。主要用于其他群众性团体事务方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.65万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的105.81%。主要用于部门按规定的比例计缴的职工基本养老保险。

5．其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。主要用于后援单位驻村帮扶工作方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46.04万元，完成年初预算的182.70%，预决算差异主要是职工绩效奖金增加。

（二）商品和服务支出4.07万元，完成年初预算的102.26%，预决算差异主要是职工差旅费增加。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2019年决算数较2018年决算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加0万元，增长0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出4.07万元，比2018年增加3.35万元，增长465.28 %。主要原因是：邮电费、差旅费、劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.92%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，青年就业创业培训项目自评得分为满分。该项目年初预算1万元，主要用于开展农村青年“领头雁”培养计划、返乡大学生就业创业培训，开展电子商务培训等，进一步提高青年就业创业能力，达到促进青年就业创业的目的，实现创业青年满意度95%以上，在全县营造弘扬青年创业精神、鼓励青年创业、支持青年创业的良好氛围。存在问题主要是年初计划的目标和措施有偏差，下一步要实施改进措施，按需预算，合理设置指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。