中共环江毛南族自治县委员会政法委员会2019年度部门决算及 “三公”经费决算 情况说明
中共环江毛南族自治县委员会政法委员会2019年度部门决算及 “三公”经费决算
情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县的政法工作做出部署，并督促落实。
（二）组织、指导、协调全县政法工作、社会治安综合治理和维护社会稳定工作，组织、指导、协调全县防范和处理邪教问题，组织、指导、协调全县国安工作，推动各项措施落实。
（三）承办上级政法委、综治办、维稳办、防范办、国安办和县委、县政府交办的事项；监督检查各政法部门依法行使职权，推动全县政法工作。
（四）全面推进社会治安综合治理、平安建设，对各乡镇街道办事处、县直各单位进行监督检查实施落实情况。
二、部门决算单位构成
中共环江毛南族自治县委员会政法委员会内设3个办公室（科、委），预算管理单位1个。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入496.67万元，其中本年收入435.98万元, 较2018年度决算数减少30.66万元，下降5.8%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入435..98万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少15.92万元，下降3.52%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩各项办公经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余60.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少14.74万元，下降19.54%，主要原因是项目建设加快进度。
（二）本部门2019年度总支出 429.91万元，其中本年支出 429.91万元, 较2018年度决算数减少34.66万元，下降7.46%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）408.13万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加22.33万元，增长5.79%，主要原因是统计口径不同，2019年住房公积金，职工绩效奖金全部纳入一般公共服务支出（类）。
2.社会保障和就业支出21.65万元，主要用于职工各项保险方面各项开支，较2018年度决算数减少0.18万元，下降0.82%，主要原因是2019年人员变动。
3．农林水支出0.14万元，主要用脱贫百日攻坚工作往返差旅费报销。较2018年度决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是2019年新增脱贫百日攻坚相关工作。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余66.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加4.01万元，增长6.39%，主要原因是新增跨年度项目。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算429.91万元，较2018年度决算数减少34.66万元，下降7.46%。其中：基本支出227.45万元，项目支出202.47万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.28万元，支出决算为429.91万元，完成年初预算的102.53%。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为 283.04万元，支出决算为400.70万元，完成年初预算的141.57%。预决算差异主要原因是新增拨迎接中央扫黑除恶专项斗争督导工作经费等。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．其他共产党事务支出年初预算为12.8万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的51.8%。预决算差异主要原因是跨年度项目，主要用于广西综治信息平台运维费用。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.48万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的76.18%。预决算差异主要原因是2019年度有人员变动，主要用于职工养老保险方面开支。
4、其他行政事业单位离退休支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2019年度新增退休职工生活补助费。主要用于退休生活补助。
5. 其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2019年度上级下达铁路护路经费。主要用于铁路护路日常工作开支。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出227.45万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出194.24万元，完成年初预算的87.11%。预决算差异主要原因是2019年度有人员变动.
（二）商品和服务支出29.57万元，完成年初预算的186.21%。预决算差异主要原因是政府购买人员工资决算纳入商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助3.64万元，完成年初预算的182%。预决算差异主要原因是2019年新增退休人员生活补助。
（四）资本性支出0万元，完成年初预算的 0%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.05万元，完成年初预算的39.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算2.05万元，完成年初预算的39.42%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0.5万元，下降19.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。
（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出万元，平均每辆万元。
3.公务接待费支出2.05万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次26次，人次192次。较2018年决算数减少0.5万元，下降19.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出49.56万元，比2018年增加45.16万元，增长102.40 %。主要原因是：统计口径变化，2019年政府购买人员工资统计入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.6万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。
2.项目绩效自评结果情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，项目名称为广西综治信息平台运维，共涉及资金3.6万元，该项目充分运用大数据、云计算、视联网、物联网、地理信息、无线宽带移动网络等“互联网+”技术，对全县12个乡镇综治信息平台运维，预期提高综治信息平台驾驭社会治安局势能力和平安环江建设现代化的水平创新社会治理方法和手段，提升全县社会治理现代化水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。