中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、市和自治县党委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况，新问题，并及时向自治县党委反映情况、提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本县统一战线工作。
  2、负责联系本县工商联和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、自治区、市和自治县党委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助无党派人士加强自身建设。
  3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。

4、贯彻和落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的民族宗教工作；联系少数民族、宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
    5、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门、台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务，协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。
    6、负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任乡科级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作。
    7、负责开展经济领域的统一战线工作；领导自治县工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

8、协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和工商联的领导班子建设与干部管理工作。

9、指导、协调乡（镇）党委和县直各有关部门（单位）的统一战线工作；领导自治县社会主义学校党组，指导并协同做好自治县社会主义学校的教育培训工作。
    10、完成自治县党委和市委统战部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

行政单位3个（其中挂牌或挂靠机构2个），挂牌或挂靠机构:环江毛南族自治县侨务和台湾事务办公室，环江毛南族自治县归国华侨联合会。

第二部分：2019年度部门决算公开报表

公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入310.66万元，其中本年收入  296.87万元, 较2018年度决算数增加38.52万元，增长 14.15 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入296.87万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 51.78 万元，增长21.23%，主要原因是人员待遇提高，增加有广西统一战线同心水柜建设项目经费，建设国产文化涉密终端项目经费。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余13.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少13.26  万元，下降49.02  %，主要原因是工作经费开支。

（二）本部门2019年度总支出310.66 万元，其中本年支出  310.66万元, 较2018年度决算数增加38.52 万元，增长14.15 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）290.34万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加77.87万元，增长36.65  %，主要原因是人员待遇增加，抚恤金增加，广西统一战线同心水柜建设项目经费，建设国产文化涉密终端项目经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）17.05万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出,其他行政事业单位离退休支出。较2018年度决算数增加 3.22 万元，增长23.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，退休生活补助增加。

3.农林水支出（类）0.42万元，主要用于脱贫攻坚工作经费支出，较2018年度决算数增加 0.42 万元，增长100%，主要原因是2019年新列支。

4.其他支出（类）2.85万元，主要用于中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部本级按国家规定发放绩效奖方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少13.79 万元，下降 100 %，主要原因是合理安排经费开支。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算310.66万元，较2018年度决算数增加38.52万元，增长14.15%。其中：基本支出146.61万元，项目支出164.05万元。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.83万元，支出决算为310.66万元，完成年初预算的232%。具体情况如下：

1.行政运行（项）支出年初预算为111.26 万元，支出决算为290.34万元，完成年初预算的261 %。年初预算未列入绩效奖励，有退休干部过世发放抚恤金，广西统一战线同心水柜建设项目经费，建设国产文化涉密终端项目经费的增加。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2．事业运行（项）支出年初预算为  0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

3、社会保障和就业（项）支出年初预算为13.93万元,支出决算为17.05万元，完成年初预算的 122.40 %,预决算差异原因是年初预算未列入绩效，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、农林水支出（项）支出年初预算0万元,支出决算为0.42万元，完成年初预算的 100 %,预决算差异原因是年初脱贫攻坚工作经费未列入预算，主要用于2019年脱贫攻坚工作经费支出。

5.行政单位医疗（项）支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。本单位无行政单位医疗（项）支出，主要用于部门按规定的比例计缴的医疗保险。

6、事业单位医疗（项）支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。主要用于本部门所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金（项）年初预算为8.63万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的 105.8%。预决算差异人员工资待遇提高，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

8.其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，主要用于补发人员2017年度绩效奖。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出146.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出111.32万元，完成年初预算的137%。主要机关事业单位基本养老保险缴费增加及年度绩效考评奖年初未预算。

（二）商品和服务支出10.93万元，完成年初预算的 97.5 %。主要是节省经费开支。

（三）对个人和家庭的补助24.36万元，完成年初预算的1818%。主要是退休干部过世发放抚恤金。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的 0 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

（一）2019年度政府性基金支出 0  万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无此项财政拨款收入支出，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务接待费支出决算0 万元，完成年初预算的0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数减少0  万元，下降0 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，较2018年决算数减少47.32万元，下降100 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。主要原因是今年未组织人员出国（境）进行工作交流。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是公车改革后，我部无公车。

（2）公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2018年决算数较2018年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我部无公车。

3.公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数减少0万元，下降0 %，主要原因是由外事办接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出10.9万元，比2018年增加7.68 万元，增长238.5 %。主要原因是：机关日常运行经费增加开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2 万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

2.项目绩效自评结果情况。共组织对“统战部会议经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：我部门组织开展了年初、年中会议，达到了预期效果。我部门根据年初设定的绩效目标，召开全县统战工作年初、年中会议，做统战全年工作总结计划，开展统战工作项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。